宋生老師 ??| 提問時間：05/21 16:29
#稅務(wù)#
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- 老師，年度所得稅匯算清繳實際繳納的時候做，借應(yīng)交稅金企業(yè)所得稅，貸銀行存款 不知道在前一年12月底的時候是否需要做，計提匯算清繳時可能會繳納稅款的金額
- 個人給我公司開租賃費，我公司需要給他個人代扣代繳嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/21 16:29#稅務(wù)#
- 某二手車經(jīng)銷單位2023年8月銷售其收購的二手車，取得的含增值稅收入為402 000元，應(yīng)該繳納的增值稅是（ ）元。
A 1951.46
B 2000
C 11708.74
D 7805.83 自2020.5.1～2023.12.31，從事二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的納稅人銷售其收購的二手車減按0.5%征收增值稅，應(yīng)納增值稅=402 000 ÷（1＋0.5%）×0.5%＝2 000（元）。 除以1=加3%這個我感覺不對 郭老師 ??| 提問時間：05/21 16:27#稅務(wù)#
- 你好， 我想問一下匯算清繳報表，我2023年有一筆支出沒收到發(fā)票，但2023年的時候沒有納稅調(diào)增，現(xiàn)在做2024年的納稅調(diào)增，我應(yīng)該做到哪張表上的哪個項目？ 暖暖老師 ??| 提問時間：05/21 16:24#稅務(wù)#
- 營業(yè)執(zhí)照有道路運輸服務(wù)，沒有運輸服務(wù)許可證，可以開物流發(fā)票嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/21 16:24#稅務(wù)#
- 老師好，我們4月份開具了一張經(jīng)營租金的免稅發(fā)票，我在申報增值稅時候，減免申報那里免稅性質(zhì)代碼及名稱這里選什么比較合適呢？ 文文老師 ??| 提問時間：05/21 16:23#稅務(wù)#
- 殘保金免稅人員：只要是30人以下，就免嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/21 16:20#稅務(wù)#
- 老師您好，稅務(wù)師報名窗口，謝謝 文文老師 ??| 提問時間：05/21 16:20#稅務(wù)#
- 老師，稅務(wù)的專管反復(fù)提了兩次說我們公司稅負(fù)率控制的太好，賬做得太漂亮，我們是A級納稅，年銷售收入1600萬元左右，每年有做稅審報告，是一家生產(chǎn)制造業(yè)，每月稅負(fù)率控制在2%
老師，他這個話是有幾個意思啊？不光打電話給法人說了，剛剛又跟我說，這是什么意思呢？ 宇飛老師 ??| 提問時間：05/21 16:19#稅務(wù)#
- 建筑勞務(wù)公司，工地員工受傷，然后申請勞仲裁調(diào)解，我公司仲裁調(diào)解，銀行支付9萬元，需要在24年匯算調(diào)增嗎？分錄怎么做？是計入營業(yè)外支出，還是申報工資薪金，按照工資給他發(fā)放工資來做？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 16:17#稅務(wù)#
- 請教一下，國補小規(guī)模納稅人怎么做賬啊，收款是專用APP收的，轉(zhuǎn)到公賬是扣除手續(xù)費后才轉(zhuǎn)到的，收入部分就分為貨款+手續(xù)費+國補。開票后不知道該怎么做賬了，稅費怎么做呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 16:16#稅務(wù)#
- 老師你好，我想問下去年年底暫估今年沒回票，調(diào)增交稅的話，賬務(wù)怎么處理？小企業(yè)會計準(zhǔn)則 文文老師 ??| 提問時間：05/21 16:16#稅務(wù)#
- 攪拌車的折舊年限是10年還是4年？ 文文老師 ??| 提問時間：05/21 16:12#稅務(wù)#
- 1.投資的一家子公司注銷了，投資160萬只收回來65萬，投資損失，匯算清繳需要填哪些報表？
2.投資另一家子公司收益分紅了2000萬，實收金額2000萬。
利潤表里投資收益是1905萬，那匯算清繳應(yīng)該怎么填寫 樸老師 ??| 提問時間：05/21 16:12#稅務(wù)#
- 老師我咨詢一下我去年有個員工工資重復(fù)計提了，沒有發(fā)也沒有申報個稅，12月份沒有發(fā)現(xiàn)申報匯算得時候發(fā)現(xiàn)了我直接申報企業(yè)所得稅調(diào)增可以嗎，還是怎么處理 郭老師 ??| 提問時間：05/21 16:10#稅務(wù)#
- 老師您好！求工商年報申報網(wǎng)址遼寧 文文老師 ??| 提問時間：05/21 16:07#稅務(wù)#
- 請問公司賬上沒錢，除了跟法人借錢，還可以跟其他個人借嗎？需要簽借款合同嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/21 16:06#稅務(wù)#
- 老師您好，現(xiàn)在塑料制品包裝袋小規(guī)模納稅人稅率多少啊。 文文老師 ??| 提問時間：05/21 16:05#稅務(wù)#
- 公司主營建材，但是經(jīng)營范圍有土石方工程施工、園林綠化工程施工，這樣可以開建筑服務(wù)*安裝費嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 16:05#稅務(wù)#
- 電局上進(jìn)賬留底金額2萬，跟自己做賬系統(tǒng)上是0.8萬存在1.2萬差異，
現(xiàn)在查出來是電局上2021年做了進(jìn)賬勾選，但是賬務(wù)系統(tǒng)上沒做，那這種情況在2024年12月，怎么做分錄調(diào)整呢？ 郭老師 ??| 提問時間：05/21 16:05#稅務(wù)#
- 匯算清繳補交了24年的業(yè)務(wù)招待費609.18，怎么做賬呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/21 16:02#稅務(wù)#
- 老師，我們是小規(guī)模納稅人，成立有5年了，稅務(wù)局未核定垃圾處理費，怎么辦 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 16:02#稅務(wù)#
- 老師請問下職工福利費2024年賬載和實際發(fā)生金額為97646.22，上年全年工資總額611886.75*0.14=85664.15，要調(diào)增11982.07元，但是福利費里面還有26375元是員工宿舍房租是沒有發(fā)票的，那我要調(diào)增的金額是11982.07+26375元嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/21 16:01#稅務(wù)#
- 辛苦圖片這個老師說下謝謝 妮老師 ??| 提問時間：05/21 15:59#稅務(wù)#
- 老師，增值稅附表二的35行和第2行有什么關(guān)系嗎，35行顯示的數(shù)據(jù)是不是本月所有做了抵扣勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)，比如我這個月做了抵扣勾選的發(fā)票有10份，不抵扣勾選的發(fā)票有5分，免退稅勾選的有4份，那35行跟2行顯示的分別是幾份 樸老師 ??| 提問時間：05/21 15:58#稅務(wù)#
- 老師，手足護(hù)理是屬于生活服務(wù)類嗎？稅收有什么優(yōu)惠政策 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 15:58#稅務(wù)#
- 老師你好，請問我24年1-5月收到進(jìn)項發(fā)票金額10萬，用到23年匯算清繳里面做成本了，因為23年收入多，前幾天剛補交了一點企業(yè)所得稅稅款，到時做賬時我真實在24年成本里面。我現(xiàn)在需要做啥調(diào)整嗎？現(xiàn)在已經(jīng)是25年了，我公司稅務(wù)系統(tǒng)里面還有成本發(fā)票40萬呢？請問我如何做稅務(wù)風(fēng)險最小呢？ 郭老師 ??| 提問時間：05/21 15:58#稅務(wù)#
- 麻煩圖片這個老師說下謝謝 apple老師 ??| 提問時間：05/21 15:56#稅務(wù)#
- 差旅住宿費發(fā)票能抵扣增值稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/21 15:55#稅務(wù)#
- 老師，請問下商務(wù)凈水機是不是可以歸類在電子設(shè)備里？2臺總價在1.6萬，還是說要歸類在器具、工具、家具等這類呢？2024年我的賬都是累計折舊，只是當(dāng)時建卡片是放在器具、工具、家具等這類，現(xiàn)在要做2024年的匯算清繳，填哪個類別合適呢？ 樸老師 ??| 提問時間：05/21 15:52#稅務(wù)#
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