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老師我咨詢一下我去年有個員工工資重復計提了，沒有發也沒有申報個稅，12月份沒有發現申報匯算得時候發現了我直接申報企業所得稅調增可以嗎，還是怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
匯算清繳，納稅調增，然后在今年賬上借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤。
05/21 16:11
84785018 
05/21 16:15
老師匯算基本信息表投資比例股東100%是不是填1對嗎
郭老師 
05/21 16:16
對的是的，是這么做的，填寫100%或者是1都行。
84785018
05/21 16:24
老師我調增的那個數字在那張表上填，是職工薪酬支出及納稅調整明細表填嗎
郭老師
05/21 16:25
對的是的對的是的，實際金額稅收金額里面減去
84785018
05/21 16:29
老師今年期間費用在哪里填
郭老師
05/21 16:31
沒有看懂什么意思啊今年的為什么要填寫去年的？
84785018
05/21 16:32
不好意思老師，我問匯算期間費用在那張表上填
郭老師
05/21 16:36
小型微利企業免填寫這個表格呀，104000這個
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