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老師請問下職工福利費2024年賬載和實際發生金額為97646.22，上年全年工資總額611886.75*0.14=85664.15，要調增11982.07元，但是福利費里面還有26375元是員工宿舍房租是沒有發票的，那我要調增的金額是11982.07+26375元嗎？
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是的，調增金額為 11982.07 + 26375 元 。一是超工資總額 14% 扣除限額的 11982.07 元需調增；二是無發票的房租 26375 元，因無合法憑證不能扣除，也要調增。
05/21 16:03
84785014 
05/21 16:05
好的，明白了謝謝老師！
樸老師 
05/21 16:05
滿意請給五星好評，謝謝
84785014
05/21 16:09
老師納稅調整金額那里默認的11982.07，改不了，怎么搞
樸老師
05/21 16:09
其他欄也調增不了嗎
84785014
05/21 16:11
只有如圖那個空，別的是別的項目的
樸老師
05/21 16:15
福利費里直接全額調增
84785014
05/21 16:19
那一列的數據都手改不了
樸老師
05/21 16:19
那你房租直接納稅調整項目明細表的其他欄調增
84785014
05/21 16:22
您的意思是在第9大行次，其他那里調增那個房租的是吧
樸老師
05/21 16:22
扣除類的里面那個其他欄
不是收入
是納稅調整項目明細表哦
84785014
05/21 16:25
那我在第九行其他那里，賬載金額那里填上房租，實際發生額那里就不用填對吧，如果實發生金額那里填的和賬載金額那里一樣的數據，納稅調整金額就默認是0了
84785014
05/21 16:26
知道了，謝謝！
樸老師
05/21 16:27
稅收金額那里填寫0
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