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5月末之前匯算清繳,現在做的是5月份分錄,計提和繳納都在5月,分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時間:07/07 11:49
#實務#
你好,你5月確認要補稅,和繳納。就按上面發(fā)給你的做就行 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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老師中午好!公司水電費是付給房東的,一季度付一次,但房東還沒給數據,還不知道金額,現做第二季度報表,請問這水電費要做暫估么?還是付款后再做當期費用?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 11:49
#實務#
你好,是的,暫估,然后以后調整
?閱讀? 32
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老師,我們公司五月份的時候,進項稅額抵扣了金額是5565.07,我怎么做賬?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 11:48
#實務#
你好,這個不需要單獨做分錄了。
?閱讀? 14
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你好,我們5月開了一年的房租票,金額有265179.08,那我現在報第二季度的房產稅的申報租金收入填多少呀
文文老師
??|
提問時間:07/07 11:47
#實務#
第二季度的房產稅的申報租金收入填 一個季度的金額,即265179.08/4
?閱讀? 17
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老師您好,高新企業(yè)增值稅即征即退一般是一個月還是一個季度申請一次呢,是每次退稅都需要申請嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/07 11:46
#實務#
你好,這個要看稅務局要求了。
?閱讀? 7
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計提企業(yè)所得稅匯算,分錄怎么做,繳納時分錄又怎么做
宋生老師
??|
提問時間:07/07 11:46
#實務#
補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
?閱讀? 15
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在平臺上賣貨,假設平臺銷售價100元,成本價40元,但是購進的存貨是30元,請問這個差額10元怎么做賬?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 11:44
#實務#
你好,你的成本不是40嗎,為什么是30
?閱讀? 16
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宋生老師,那如果紅沖過后,利潤不是很大了呀。當時做匯算清繳進不是調增了呀
宋生老師
??|
提問時間:07/07 11:44
#實務#
你好,你這個本身是虛擬的,是應該沖減 然后本年匯算再調。
?閱讀? 15
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不要發(fā)票是不是應該直接轉私戶啊
文文老師
??|
提問時間:07/07 11:43
#實務#
是的,可以直接轉私的
?閱讀? 24
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轉讓二手車,增值稅是0,不用交增值稅。轉讓二手車的收入,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
家權老師
??|
提問時間:07/07 11:43
#實務#
如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 清理的凈值是收益就要交所得稅
?閱讀? 22
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公司購買的撲克牌供員工娛樂會計分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時間:07/07 11:43
#實務#
你好,這個入福利費就好了。
?閱讀? 7
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老師好:請問我單位政策性動遷,都繳什么稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 11:42
#實務#
你好,這種正常是免稅的
?閱讀? 24
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員工工傷賠款放什么科目
家權老師
??|
提問時間:07/07 11:40
#實務#
那個計入管理費用-福利費
?閱讀? 6
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老師,我們是做定制柜的,展廳采購了餐具放在中廚擺樣用的,這個怎么入賬呀?餐具費用300元
家權老師
??|
提問時間:07/07 11:40
#實務#
那個計入銷售費用就行
?閱讀? 7
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這是凈利潤的公式,凈虧損不會,麻煩老師更改下
樸老師
??|
提問時間:07/07 11:39
#實務#
一、投資時點 (一)存貨 第-年:凈虧損+差額x出售比例 第二年:凈虧損-差額x出售比例 (二)固定資產/無形資產(2.1購進,N =11) 第-年:凈虧損+差額:年限 xN/12 第二年:凈虧損-差額:年限 、內部交易損益 (一)存貨 第-年:凈虧損+差額-差額x出售比例 第二年:凈虧損-差額x出售比例 固定資產(2.1購進,N=10:8.1購進,N=4) (-) 第一年:凈虧損+差額-差額:年限 xN/12 第二年:凈虧損-差額 :年限 (三)無形資產(2.1購進,N =11;5.1購進,N=8) 第一年:凈虧損+差額-差額:年限 xⅣ/12 第二年:凈虧損-差額:年限
?閱讀? 5
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老師,代開的貨物運輸發(fā)票,需要代扣個人的個稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/07 11:39
#實務#
那個不需要代扣個人的個稅
?閱讀? 12
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老師 公務車加油的油票報銷除了附發(fā)票還需要什么附件么
文文老師
??|
提問時間:07/07 11:39
#實務#
報銷,附發(fā)票就可以了
?閱讀? 7
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老師你好,請教一下 ,我們開給客戶,客戶說發(fā)票單位開錯啦,然后紅沖,稅務局系統提示不給紅沖,由于客戶是出口,請問老師怎么弄?急急
宋生老師
??|
提問時間:07/07 11:39
#實務#
你好,這個你要找稅務局了,要看他們的要求了。
?閱讀? 24
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老師,有個問題請教一下,將凈利潤調整為經營活動現金流量,要將非經營凈收益給減掉比如,處置固定資產的收益,是要減掉,要是損失是要加上,對嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/07 11:39
#實務#
你好,是的,就是這樣理解。
?閱讀? 129
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你好老師個體戶經營超市購買的消防用品會計分錄怎么做
家權老師
??|
提問時間:07/07 11:38
#實務#
那個計入管理費用-安全生產費用
?閱讀? 7
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水電費的支出做研發(fā)費用: 研發(fā)支出-費用化支出-水電費 和 研發(fā)支出-費用化支出-直接投入-水電費 有區(qū)別嗎
文文老師
??|
提問時間:07/07 11:37
#實務#
你好,沒有本質上的區(qū)別
?閱讀? 18
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在權責發(fā)生制下,收入和費用的確認依據是什么?
周老師
??|
提問時間:03/17 09:13
#會計實務#
在權責發(fā)生制下,收入和費用的確認依據是收入和費用的實現原則。 根據實現原則,收入和費用應當在以下條件同時滿足時確認: 1. 收入確認條件: a. 收入的發(fā)生已經完成,即商品或服務已經交付給客戶,或者客戶已經接受了商品或服務; b. 收入的金額能夠可靠地計量,即可以合理確定收入的金額。 2. 費用確認條件: a. 費用的發(fā)生已經完成,即相關的商品或服務已經收到或使用完畢; b. 費用的金額能夠可靠地計量,即可以合理確定費用的金額。 需要注意的是,根據實現原則,收入和費用的確認并不取決于款項的實際收付或發(fā)生的時間,而是取決于收入和費用的實際發(fā)生情況。因此,在權責發(fā)生制下,即使款項尚未收到或支付,只要收入和費用已經實際發(fā)生,就應當確認相應的收入和費用。
?閱讀? 1569
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貨幣計量假設指的是會計信息應以貨幣單位進行度量和報告。
李老師
??|
提問時間:03/17 08:45
#會計實務#
是的,貨幣計量假設是會計準則中的一個基本原則,指的是會計信息應以貨幣單位進行度量和報告。根據貨幣計量假設,所有經濟交易和事項都必須以貨幣的形式進行記錄和報告。 貨幣計量假設的理由有幾個方面: 1. 貨幣是經濟交易的普遍媒介,以貨幣單位進行度量和報告可以更好地反映經濟實質和價值。 2. 貨幣單位可以提供一個統一的度量標準,使得不同企業(yè)和交易可以進行比較和分析。 3. 貨幣單位可以方便地計量資產、負債、所有者權益、收入和費用等會計要素,使得會計信息更加準確和可靠。 根據貨幣計量假設,會計記錄和報告的貨幣單位可以是任何貨幣,但通常是國家的法定貨幣,例如人民幣、美元等。此外,貨幣計量假設還要求會計信息應當按照貨幣的實際購買力進行調整,以反映通貨膨脹或通貨緊縮對經濟實體的影響。 總之,貨幣計量假設是會計信息處理的基礎,通過以貨幣單位進行度量和報告,可以提供準確、可比較和可靠的會計信息,為決策者提供有關經濟實體財務狀況和經營業(yè)績的重要參考依據。
?閱讀? 1162
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請問如何計算每月的利息收益?
王一老師
??|
提問時間:03/17 08:23
#會計實務#
計算每月的利息收益通常涉及以下幾個要素:本金、利率和時間。下面是計算每月利息收益的一般步驟: 1. 確定本金:本金是指你投資或存款的金額。 2. 確定利率:利率是指銀行或其他金融機構支付給你的利息比例。例如,如果利率是年利率5%,則每月的利率是5%除以12(假設是按照年利率計算的)。 3. 確定時間:時間是指你計算利息的時間段,通常以月為單位。 4. 計算每月利息收益:將本金乘以每月的利率,再乘以時間(以月為單位),即可得到每月的利息收益。 公式如下: 每月利息收益 = 本金 × (利率 / 12) × 時間 請注意,這個公式僅適用于按月計算利息的情況。如果利息計算方式不同(例如按季度或年度計算),則需要相應調整公式中的時間單位和利率計算方式。 此外,還需要注意是否有其他費用或稅收影響利息收益。有些情況下,利息收益可能會受到扣除稅款或其他費用的影響。因此,在計算利息收益時,還需考慮這些因素。
?閱讀? 1670
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如何根據稅率和稅前金額計算稅點?
李老師
??|
提問時間:03/17 08:11
#會計實務#
稅點是指稅收占稅前金額的比例,計算稅點的公式為: 稅點 = 稅收 / 稅前金額 其中,稅收可以通過稅前金額乘以稅率來計算,即: 稅收 = 稅前金額 × 稅率 將上述公式代入計算稅點的公式中,得到: 稅點 = (稅前金額 × 稅率) / 稅前金額 化簡后,得到: 稅點 = 稅率 因此,根據稅率和稅前金額計算稅點的方法是直接將稅率作為稅點的值。
?閱讀? 1283
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深圳四大會計師事務所的待遇如何?
歐陽老師
??|
提問時間:03/04 21:28
#會計實務#
深圳四大會計師事務所(即四大會計師事務所的分支機構)是指普華永道、德勤、安永和畢馬威這四家全球最大的會計師事務所在深圳設立的分支機構。這些事務所在深圳都有較高的聲譽和影響力,提供全方位的會計、審計、稅務和咨詢服務。以下是關于深圳四大會計師事務所待遇的一般情況: 1. 薪資待遇:四大會計師事務所在深圳的薪資待遇相對較高,通常會根據個人的經驗、職位和績效進行評定。一般來說,新入職的會計師通常會從基礎薪資開始,然后根據工作表現和職位晉升逐步增加。 2. 培訓和發(fā)展機會:四大會計師事務所注重員工的培訓和發(fā)展,提供豐富的內部培訓和外部培訓機會,幫助員工不斷提升專業(yè)知識和技能。同時,四大會計師事務所也提供廣闊的發(fā)展空間和晉升機會,員工可以通過表現和工作經驗逐步晉升到更高級別的職位。 3. 工作環(huán)境和福利待遇:四大會計師事務所在深圳一般提供良好的工作環(huán)境和福利待遇,包括舒適的辦公場所、彈性工作制度、健康保險、帶薪年假等福利待遇。此外,員工還可以享受到豐富的員工活動和團隊建設活動,增進員工之間的合作與溝通。 需要注意的是,具體的待遇和福利可能會因個人能力、工作表現和市場需求等因素而有所差異。此外,隨著職位的晉升和工作經驗的增加,待遇和福利也會相應提高。如果你有進一步的問題,建議直接咨詢相關會計師事務所的人力資源部門或參考官方招聘信息。
?閱讀? 4545
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合作社給股民入股分紅的分錄應該如何記錄?
李老師
??|
提問時間:03/04 20:52
#會計實務#
合作社給股民入股分紅的分錄應該如下記錄: 1. 當合作社決定分紅時,需要將分紅金額從未分配利潤中劃撥出來,以減少未分配利潤的余額。分錄如下: 借:未分配利潤(或利潤分配)賬戶 貸:分紅賬戶 2. 合作社需要將分紅金額支付給股民,這涉及到現金或銀行存款的支付。分錄如下: 借:分紅賬戶 貸:現金賬戶(或銀行存款賬戶) 以上是一種常見的會計處理方法,具體的分錄可能會因合作社的具體情況而有所不同。建議在進行會計處理之前,咨詢會計專業(yè)人士或根據相關會計準則進行操作。
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如果以日利率0.01%計算,5萬元存款一年后會產生多少利息?
王一老師
??|
提問時間:03/04 20:46
#會計實務#
根據題目中給出的日利率0.01%,我們可以計算出年利率為0.01% * 365 = 3.65%。 利息 = 存款金額 * 年利率 = 5萬元 * 3.65% = 5萬元 * 0.0365 = 1825元 所以,5萬元存款一年后會產生1825元的利息。
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祺霖科技咨詢有限公司的主營業(yè)務是什么?
周老師
??|
提問時間:03/04 20:34
#會計實務#
根據公司名稱,祺霖科技咨詢有限公司的主營業(yè)務很可能是科技咨詢服務。這意味著該公司可能為客戶提供科技方面的咨詢、技術支持、項目管理等服務。具體的主營業(yè)務還需要參考該公司的注冊資料、營業(yè)執(zhí)照、經營范圍等信息來確認。
?閱讀? 1114
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定存整取利率與活期存款利率相比,有何優(yōu)勢和劣勢?
王一老師
??|
提問時間:03/04 19:59
#會計實務#
定存整取利率與活期存款利率相比,具有以下優(yōu)勢和劣勢: 優(yōu)勢: 1. 較高的利率:定存整取利率通常會比活期存款利率更高,這意味著存款人可以獲得更多的利息收入。 2. 穩(wěn)定性:定存整取利率是在一段特定期限內固定的,不受市場波動的影響,因此存款人可以獲得較為穩(wěn)定的收益。 3. 強制儲蓄:定存整取需要存款人將資金鎖定在一段時間內,這有助于存款人養(yǎng)成儲蓄的習慣,避免過多的消費和浪費。 劣勢: 1. 流動性較差:相比于活期存款,定存整取的資金鎖定期較長,存款人在此期間無法隨時取出資金,對于緊急資金需求可能不太方便。 2. 機會成本:由于資金被鎖定,存款人可能錯失了一些其他投資機會,如果其他投資收益較高,那么定存整取的收益可能會相對較低。 3. 通脹風險:存款人在定存整取期間,如果通貨膨脹率高于定存利率,那么實際購買力可能會下降。 綜上所述,定存整取利率相比活期存款利率具有較高的利率和穩(wěn)定性的優(yōu)勢,但也存在流動性較差、機會成本和通脹風險等劣勢。因此,在選擇存款方式時,需要根據個人的資金需求和風險承受能力進行權衡。
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