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計提企業(yè)所得稅匯算,分錄怎么做,繳納時分錄又怎么做

84784956| 提問時間:07/07 11:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
07/07 11:47
84784956
07/07 11:49
5月末之前匯算清繳,現(xiàn)在做的是5月份分錄,計提和繳納都在5月,分錄怎么做
宋生老師
07/07 11:49
你好,分錄就是上面的了。
84784956
07/07 11:50
結轉的分錄怎么做
宋生老師
07/07 11:51
你好,就是上面3個分錄,不需要結轉其他。 你說的結轉是哪個科目結轉
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