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5月末之前匯算清繳,現在做的是5月份分錄,計提和繳納都在5月,分錄怎么做

84784956| 提問時間:07/07 11:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你5月確認要補稅,和繳納。就按上面發給你的做就行 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
07/07 11:50
84784956
07/07 11:57
小企業會計準則小規模,也要用到以前年度損益調整嗎
宋生老師
07/07 11:58
你好,你可以直接借利潤分配,未分配利潤貸應交稅費,應交企業所得稅。。
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