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問題已解決

老師中午好!公司水電費是付給房東的,一季度付一次,但房東還沒給數據,還不知道金額,現做第二季度報表,請問這水電費要做暫估么?還是付款后再做當期費用?

84785027| 提問時間:07/07 11:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,暫估,然后以后調整
07/07 11:50
84785027
07/07 11:59
好的,那是掛應付賬款?
宋生老師
07/07 11:59
你好,是的,就是這樣子做。
84785027
07/07 12:07
再請問需要設置一個暫估的科目么?管理費用-水電費-暫估,還是摘要欄寫暫估即可?
84785027
07/07 12:20
老師請問要設上面暫估科目么?
宋生老師
07/07 13:21
你好,建議你寫一個暫估的下級科目。
84785027
07/07 13:28
是管理費用-水電費-暫估?還是管理費用-暫估?后面有不同暫估都可適用?
宋生老師
07/07 13:34
你好,你直接用管理費用暫估就可以了。
84785027
07/07 13:37
好的,謝謝!
宋生老師
07/07 13:37
你好,不用客氣的了。
84785027
07/07 14:02
再請問,設應付賬款-暫估,可行?即分錄:借:管理費用-水電費? 貸:應付賬款-暫估?
宋生老師
07/07 14:04
你好,可以的,操作沒問題。
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