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問(wèn)題已解決

宋生老師,那如果紅沖過(guò)后,利潤(rùn)不是很大了呀。當(dāng)時(shí)做匯算清繳進(jìn)不是調(diào)增了呀

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)本身是虛擬的,是應(yīng)該沖減 然后本年匯算再調(diào)。
07/07 11:46
宋生老師
07/07 11:46
或者你反結(jié)賬過(guò)去去年調(diào)。
84784957
07/07 11:50
按老師的意思,如果按紅沖做賬面調(diào)整,那在明年做匯算清繳時(shí),可以重新做納稅調(diào)減,是這么理解吧
宋生老師
07/07 11:51
你好,是的, 不過(guò),你應(yīng)該在去年年末就調(diào),這樣才標(biāo)準(zhǔn)。
84784957
07/07 11:54
公司是做設(shè)計(jì)行業(yè),錢一般都要陰歷年才會(huì)收款,所以,在做賬時(shí)就預(yù)提了員工績(jī)效工資,可因錢收不回來(lái),所以沒(méi)有發(fā)放,在做清繳時(shí)調(diào)增了。但因自己知識(shí)薄弱,老搞不清,這種匯算時(shí)調(diào)增或調(diào)減后,賬務(wù)的處理方法,老師,有沒(méi)有好點(diǎn)的總結(jié)呀。希望得到老師的幫助
宋生老師
07/07 11:56
你好,你這個(gè)以后還是要發(fā)放的吧。
84784957
07/07 11:56
是的。肯定要發(fā)放,只要公司款到位
宋生老師
07/07 11:58
你好,如果是這樣子的話,你先不用去充它,只要去年匯算調(diào)整了就好了。
84784957
07/07 11:59
好的。謝謝老師指點(diǎn)
宋生老師
07/07 11:59
你好,不用客氣的了。
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