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你好 出口退稅 退稅率 不一樣 怎么做賬寫分錄 進項轉出
郭老師
??|
提問時間:05/27 14:58
#稅務師#
借主營業務成本等 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
?閱讀? 108
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老師:工程施工下面有三個二級科目,分別計入哪些內容?比如:人工費、材料費……計入合同成本,還有核算項目是做分錄的時候選擇,這樣就可以針對不同項目計算成本對吧?要不要設置三級科目呢有三級科目結轉成本的時候會不會比較麻煩呢?
郭老師
??|
提問時間:05/27 14:57
#實務#
二級科目可以設置項目名稱,三級科目,人工費,材料費,機械費,折舊費等 你看你們自己需要分項目核算嗎?分項目盒飯的退貨寫清楚了,項目名稱這個就是比較麻煩
?閱讀? 32
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老師,24年第一季度申報了企業所得稅,2627.2元,但是我當時忘記我以前年度都是虧損的,我今年是盈利,但是彌補完我就還是虧損,老師這種情況現在牽扯退稅,退稅是不是一定會查賬,我能不能直接問稅管員
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:57
#實務#
你好,你最好是問一下了
?閱讀? 8
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公司不繳納購銷合同印花稅風險大嗎
文文老師
??|
提問時間:05/27 14:57
#實務#
存在補稅,滯納金,罰款風險
?閱讀? 11
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個稅申請退稅沒有成功,如何查看原因,可以通過什么渠道查詢呢
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:57
#稅務師#
你好,正常他上面會顯示的啊。如果確定不了,可以去稅務局大廳
?閱讀? 75
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對方捐贈十萬裝修,裝修費用十萬怎么做會計科目?
家權老師
??|
提問時間:05/27 14:57
#稅務#
捐贈款計入營業外收入,裝修費計入長期待攤費用
?閱讀? 10
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公司賬上有軟著,賬面價值還剩2萬左右,現在打算10萬賣掉,收款后怎么做賬,在利潤表上怎么體現,需要交多少所得稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:56
#實務#
你好,這個是按差額。也就是8萬來算所得稅
?閱讀? 13
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老師,我們有電商銷售,銷售普票可以開給診所只有名字沒有稅號的嗎
文文老師
??|
提問時間:05/27 14:56
#實務#
可以,銷售普票可以開給診所只有名字沒有稅號的
?閱讀? 21
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老師,有沒有費用支出單,收據等一系列單據的電子檔模板?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:56
#實務#
你好,你可以在學堂這里搜索。
?閱讀? 7
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公司要注銷,之前倒閉時掛的應付職工薪酬公司還有十來萬,不付了。怎么平賬不交稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:55
#實務#
你好,你可以賬上做支付。
?閱讀? 18
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小微企業匯算清繳填那幾張表
文文老師
??|
提問時間:05/27 14:55
#實務#
可直接按系統默認勾選表格,申報填寫
?閱讀? 20
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財務費用-網上銀行服務費填入A104000期間費用明細表哪個項目?
文文老師
??|
提問時間:05/27 14:54
#實務#
財務費用列,其他欄
?閱讀? 6
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老師,處置固定資產的營業外支出可以稅前扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 14:54
#實務#
您好,可以的,可以稅前扣除的
?閱讀? 8
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老師,酒店購買的剃須刀這些怎么入賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 14:54
#實務#
您好,計入管理費用-辦公費
?閱讀? 5
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老師計提的安全儲備當年沒有用完,年度所得稅匯算要調增,填報在哪里
家權老師
??|
提問時間:05/27 14:53
#稅務#
先在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目, 如果沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
?閱讀? 63
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老師我24年三季度和四季度開始沒有計提工會經費,然后稅務這邊讓補申報,我更改了三季度和四季度的工會經費申報表,但是沒有更改計提憑證,補計提的憑證做在25年的,在做24年企業所得稅匯算清繳時,補申報的三季度和四季度的工會經費是不是要調增,比如補計提之前工會經費2675.16,補三四季度后工會經費是4741.4,是不是做匯算清繳時需要調增2022.24?
樸老師
??|
提問時間:05/27 14:53
#稅務#
企業所得稅匯算清繳時,工會經費能否扣除及是否調增需與稅法規定對比:先算工資薪金總額 2% 的扣除限額;再明確賬載金額(補提后金額)和實際發生額(實際撥繳且有合法憑證金額);稅收金額取扣除限額、賬載金額、實際發生額三者最小值;納稅調整金額 = 賬載金額 - 稅收金額。不能直接按補提金額調增
?閱讀? 21
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老師,建賬的時候發現,科目余額表里面的應付賬款余額是-666,然后報表預付賬款666是一樣意思,做了重分類對嘛?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:52
#實務#
你好,是的,這個是做了重分類
?閱讀? 15
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老師好,個體戶需要做賬嗎?每個月需要報啥稅?工商年報需要報嗎?謝謝!
文文老師
??|
提問時間:05/27 14:52
#稅務#
個體戶需要做賬。通常是季報。要報經營所得年報。
?閱讀? 10
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老師填寫這個24年年度所得稅報表,103資產總額點進去就是自動出來了。他說是填寫平均值。自動出來的數據是不是對的?怎么算這個呢
家權老師
??|
提問時間:05/27 14:52
#稅務#
從業人數和資產總額指標,應按企業全年的季度平均值確定. 季度平均值=(季初值+季末值)÷2; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 比如:一季度初(上年末)54萬,季末50萬 二季度初50萬,季末45萬,三季度初45萬,季末20萬,四季度初20萬,末10萬, 全年平均值為【(54+50)/2+(50+45)/2+(45+20)/2+(20+10)/2】/4=36.75
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鋼結構采購加工安裝合同,承包方約定開70%鋼結構13%專票,開30%勞務發票(3%專票),承包方是一般納稅人,為什么能開3%
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:52
#稅務#
你好,清包工可以按3%開了。
?閱讀? 26
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老師,我們是建筑公司,有一個項目全部是發勞務工資,不對公轉賬,我們能不能把錢轉出來,轉給老板,讓老板轉給公司,算應收賬款代付,可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/27 14:52
#稅務#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 11
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制造費用是指除原材料成本和直接人工成本外的其他生產過程中發生的費用,如生產設備的折舊、維修費用、廠房租金等。
秦老師
??|
提問時間:12/04 15:38
#會計實務#
制造費用是指在生產過程中除了原材料成本和直接人工成本之外的其他費用。它包括了以下幾個方面的費用: 1. 生產設備的折舊費用:制造過程中使用的設備會隨著時間的推移而逐漸磨損,其價值也會隨之降低。為了反映設備價值的減少,需要計提設備的折舊費用。 2. 維修費用:制造過程中,設備可能會出現故障或需要維護保養,這些維修費用也屬于制造費用范疇。 3. 廠房租金:制造過程需要使用廠房進行生產,因此需要支付相應的租金。 4. 勞動保護費用:為了確保員工的安全和健康,制造過程中需要投入一些費用用于勞動保護設施的建設和維護。 5. 生產管理費用:包括了生產過程中的管理費用,如生產計劃編制費用、生產人員的管理費用等。 6. 物料運輸費用:將原材料從供應商處運送到生產現場的費用。 以上所列舉的費用只是制造費用的一部分,具體的費用項目還會因企業的不同而有所差異。在會計實務中,制造費用通常會計入產品的成本中,以便計算產品的總成本。
?閱讀? 894
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在寧波市個體戶個人所得稅匯算中,如何計算個人所得稅的應納稅額?
周老師
??|
提問時間:12/04 15:35
#會計實務#
在寧波市個體戶個人所得稅匯算中,個人所得稅的應納稅額可以按照以下步驟計算: 1. 首先,根據個體戶的收入情況,確定納稅人的應納稅所得額。應納稅所得額 = 收入總額 - 成本費用 - 免稅收入 - 扣除費用。 2. 然后,根據寧波市的個人所得稅稅率表,確定適用的稅率和速算扣除數。 3. 根據適用的稅率和速算扣除數,計算應納稅額。應納稅額 = 應納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數。 4. 最后,根據個體戶的納稅期限,計算應納稅額的實際繳納金額。
?閱讀? 549
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銀行承兌匯票和商業承兌匯票在背書和兌付方式上有何不同?
李老師
??|
提問時間:12/04 15:32
#會計實務#
銀行承兌匯票和商業承兌匯票在背書和兌付方式上有一些不同之處。 首先,背書方式不同。銀行承兌匯票一般需要經過銀行的背書,即持票人將匯票背書給銀行,以便銀行承兌并兌付。而商業承兌匯票可以由持票人直接背書給任何人,不一定需要經過銀行的背書。 其次,兌付方式也有所不同。銀行承兌匯票的兌付由銀行承兌人負責,即銀行在到期日支付匯票金額給持票人。商業承兌匯票的兌付則由承兌人負責,即承兌人在到期日支付匯票金額給持票人。 此外,銀行承兌匯票的背書和兌付具有更高的可靠性和可信度,因為銀行作為承兌人具有較強的信譽和償付能力。而商業承兌匯票的背書和兌付則取決于承兌人的信譽和償付能力,風險相對較高。 總之,銀行承兌匯票和商業承兌匯票在背書和兌付方式上的不同主要體現在背書對象和兌付責任上。銀行承兌匯票需要經過銀行的背書并由銀行承兌人負責兌付,而商業承兌匯票可以由持票人直接背書給任何人,并由承兌人負責兌付。
?閱讀? 986
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返還的工會籌備金如何在會計賬簿中記錄?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 15:27
#會計實務#
返還的工會籌備金應當按照以下步驟在會計賬簿中記錄: 1. 創建一個新的會計科目,可以命名為“工會籌備金”。 2. 在資產類科目中選擇一個合適的子科目,例如“其他應收款”。 3. 將返還的工會籌備金的金額記錄在“工會籌備金”科目下的“其他應收款”子科目中。 4. 在借方欄中記錄返還的工會籌備金的金額。 5. 在貸方欄中選擇一個合適的科目,例如“銀行存款”。 6. 在貸方欄中記錄返還的工會籌備金的金額。 7. 根據實際情況填寫摘要,并記錄相關的憑證號碼。 8. 完成記賬,并及時將憑證歸檔。 需要注意的是,返還的工會籌備金屬于資產類科目,應當按照實際金額記錄在會計賬簿中。同時,根據具體情況,可能還需要與工會進行溝通,了解返還工會籌備金的具體事項和要求,以確保正確記錄和處理。
?閱讀? 909
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請列舉出審計費在企業會計科目表中的具體科目名稱。
李老師
??|
提問時間:12/04 15:24
#會計實務#
審計費是企業在進行審計活動時支付的費用,其在企業會計科目表中的具體科目名稱是“管理費用”或“其他業務費用”。具體科目名稱可能因企業會計制度的不同而有所差異,但通常都屬于管理費用或其他業務費用類別。
?閱讀? 554
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捐贈支出的憑證應明確記錄捐贈的對象、金額和日期等重要信息。
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 15:21
#會計實務#
是的,捐贈支出的憑證應明確記錄捐贈的對象、金額和日期等重要信息。具體來說,憑證上應包括以下內容: 1. 捐贈對象:憑證上應明確記錄捐贈的對象,即受益方的名稱或身份。 2. 金額:憑證上應明確記錄捐贈的金額,包括捐贈的貨幣金額或以非貨幣形式捐贈的估計金額。 3. 日期:憑證上應明確記錄捐贈的日期,即捐贈發生的具體日期。 此外,還可以根據需要在憑證上記錄其他相關信息,例如捐贈的用途、捐贈的具體項目等。 憑證的記錄應準確、清晰,并且能夠完整地反映捐贈事項的相關信息。這樣可以方便會計人員進行核對和審計,并確保捐贈支出的準確性和可靠性。
?閱讀? 531
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如何計算活期利率2023的年化收益?
李老師
??|
提問時間:12/04 15:19
#會計實務#
要計算活期利率2023的年化收益,需要知道以下信息: 1. 活期利率:這是銀行或金融機構提供的年利率,表示在一年內存款的收益率。 2. 存款金額:表示您將存入銀行的金額。 3. 存款期限:表示您將存款的時間長度,通常以天、月或年為單位。 根據這些信息,可以使用以下公式計算活期利率2023的年化收益: 年化收益 = 存款金額 * 活期利率 * 存款期限 / 365 其中,365表示一年有365天。如果存款期限以月為單位,可以將365改為12。 請注意,這個公式僅適用于活期存款,因為活期存款的利率通常是每日計息的。如果存款期限超過一年,或者有其他復雜的利率計算方式,需要使用其他公式進行計算。
?閱讀? 621
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純利潤是指扣除所有費用和稅項后的凈利潤,用于衡量企業經營活動的綜合盈利能力。 (問題:純利潤與毛利潤有何不同?)
歐陽老師
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提問時間:12/04 15:16
#會計實務#
純利潤和毛利潤是會計中兩個不同的概念。 毛利潤是指企業在銷售產品或提供服務過程中,扣除直接成本后所剩下的利潤。直接成本包括原材料成本、直接人工成本和直接制造費用等。毛利潤反映了企業主營業務的盈利能力,是衡量企業銷售活動的效益的重要指標。 而純利潤是指扣除所有費用和稅項之后的凈利潤。除了直接成本之外,純利潤還要扣除間接費用,如間接人工成本、間接制造費用、銷售費用、管理費用和財務費用等。純利潤是衡量企業經營活動的綜合盈利能力的指標,反映了企業整體經營管理的效益。 簡而言之,毛利潤只考慮了直接成本與銷售收入之間的關系,而純利潤則考慮了所有費用和稅項對企業盈利的影響。
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巴基斯坦的信用證的開立程序和要求有哪些?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 15:15
#會計實務#
巴基斯坦的信用證開立程序和要求如下: 1. 買方與賣方簽訂合同:在信用證開立之前,買方與賣方需要簽訂一份合同,明確交易的條款和條件,包括商品的數量、質量、價格、交貨日期等。 2. 買方申請信用證:買方將向銀行提交信用證申請。申請中需要提供買賣雙方的基本信息、合同副本、信用證金額、有效期等。 3. 銀行審核信用證申請:銀行會對買方的信用證申請進行審核,確認買方的信用狀況和交易的合法性。如果一切符合要求,銀行將準備開立信用證。 4. 開立信用證:銀行根據買方的信用證申請,開立信用證。信用證中會包括買方、賣方和銀行之間的權利和義務,以及交易的細節和條款。 5. 通知賣方:銀行會將開立的信用證通知賣方。賣方收到信用證后,可以開始準備貨物的發運和交付。 6. 賣方裝運貨物:賣方按照信用證的要求,將貨物裝運并提供相應的裝運單據,如提單、發票、裝箱單等。 7. 提交單據給銀行:賣方將裝運單據提交給開立信用證的銀行。銀行會對單據進行審核,確認其符合信用證的要求。 8. 銀行支付款項:如果單據符合信用證的要求,銀行將支付款項給賣方。支付方式可以是即期付款或按照信用證規定的付款條件進行。 9. 買方收到貨物:賣方將貨物交付給運輸公司后,買方可以收到貨物,并進行驗收。 以上是巴基斯坦信用證的開立程序和要求的基本流程,具體操作可能會因銀行和交易的具體情況而有所不同。建議在具體操作中,根據巴基斯坦的法律和相關規定,與銀行和相關方面進行進一步的溝通和確認。
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