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老師,建賬的時候發現,科目余額表里面的應付賬款余額是-666,然后報表預付賬款666是一樣意思,做了重分類對嘛?

84784962| 提問時間:05/27 14:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,這個是做了重分類
05/27 14:54
84784962
05/27 14:57
那我現在如果按照科目余額方向建賬的話,資產負債表中得資產總計,負債和所有者權益合計數都變成了負數,但是未分配利潤和所有者權益合計數和上一手交接的報表一致,是沒問題的嗎?
宋生老師
05/27 14:58
你好,都是負數,容易被查。
84784962
05/27 15:04
我看到做賬是應付賬款,報表就顯示在預付賬款了,那我現在建賬也是用預付賬款嗎?
宋生老師
05/27 15:09
你好,你如果現在是負數,就按正數的科目填
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