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問(wèn)題已解決

此題答案是否正確? 14、某企業(yè)2021年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。全年已經(jīng)預(yù)繳稅款25萬(wàn)元,來(lái)源于境外某國(guó)稅前所得100萬(wàn)元,在境外繳納了20萬(wàn)元企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)的稅款是( )。 A 32萬(wàn)元 B 29萬(wàn)元 C 30萬(wàn)元 D 27.5萬(wàn)元 回答正確 參考答案C我的答案C 題目詳解糾錯(cuò) 答案解析 該企業(yè)匯總納稅應(yīng)納稅額=(200+100)×25%=75(萬(wàn)元),境外已納稅款扣除限額=(200+100)×25%×100÷(200+100)=25(萬(wàn)元),境外實(shí)納稅額20萬(wàn)元,可全額扣除。境內(nèi)已預(yù)繳25萬(wàn)元,則匯總納稅應(yīng)納所得稅額=75-20-25=30(萬(wàn)元)。

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/31 07:57
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,答案是正確的。
2022 07/31 07:59
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