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問(wèn)題已解決

、某企業(yè)2021年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。全年已經(jīng)預(yù)繳稅款25萬(wàn)元,來(lái)源于境外某國(guó)稅前所得100萬(wàn)元,在境外繳納了20萬(wàn)元企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)的稅款是( )。 (1)抵免限額=100×25%=25(萬(wàn)元); (2)境外實(shí)繳=20(萬(wàn)元); (3)境內(nèi)、外所得的應(yīng)納稅額=200×25%+5-25=30(萬(wàn)元)。 這個(gè)加5是什么意思?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/16 13:39
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宋艷萍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好,境外實(shí)繳20萬(wàn),抵免限額取最小值 min(20,25)=20萬(wàn) ,5-25其實(shí)寫(xiě)成25-5,就好理解了
2021 12/16 14:02
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