宋生老師 ??| 提問時間：05/15 13:44
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- 您好老師，我公司開具的發票做進項稅額轉出，并轉入未交增值稅，稅款未付，也未做抵扣，麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎？
- 請問一般納稅人。醫療服務稅率是多少 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 13:43#稅務#
- 工會經費是按扣完社保和個稅的金額繳納工會經費還是按沒扣之前繳納 樸老師 ??| 提問時間：05/15 13:39#稅務#
- 請問公司持股部分股份轉讓繳稅的具體操作流程？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 13:34#稅務#
- 背景：我們有個藥品研發合同，客戶是A，合同總金額300萬，我們占股20%，我們是按照240萬的合同金額來確認收入的，目前收款120萬，開票120萬，還有120萬款沒收，發票沒開，項目進度資料提交85%，確認了一部分未開票收入；如果獲得批件的話客戶A不具備藥證持有人資格，我們代持證；此項目簽了轉讓合同現在以585萬的金額賣給了B（甲方B，乙方我們）也就是利潤分成（A得468萬，我們得117萬），利潤分成的B全打給我們，我們要把利潤分成的錢468萬打給A
問題1：給A的利潤分成468萬減去A欠我們的委托研發款120萬=348萬怎么給A？A是不是要給我們開票？發票內容可以開什么？
問題2：給A剩下的120萬委托研發款發票可不可以不開票？ 樸老師 ??| 提問時間：05/15 13:32#稅務#
- 民間非盈利組織做企業所得年度匯算清繳時，填寫在A103000表中的其他費用被自動帶入到100000表中的營業外支出，可是這個其他費用主要是所得稅費用和銀行的手續費，不屬于營業外支出，改如何調整 樸老師 ??| 提問時間：05/15 13:31#稅務#
- 老師，想問下一般納稅人公司給購買方開專票跟開普票對自身公司收入及增值稅有什么影響嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/15 13:31#稅務#
- 法人在三家公司同時報了個稅，現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅，老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正，我更改了24年匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報，年報我改完了，我現在做了一筆分錄借：其他應收款貸：未分配利潤然后25年財務報表變了 我怎么更正 郭老師 ??| 提問時間：05/15 13:11#稅務#
- 老師：我想問問，以前年度折舊計提多了，而且已經分攤到各個項目成本里面去了，現在跨年要怎么處理？又不用補稅得情況下 小菲老師 ??| 提問時間：05/15 13:01#稅務#
- 請問印花稅辦理更正申報，但是現在更正后的應繳納稅費顯示是沒有扣除1月份已繳納的稅費，這個該怎么操作？ 郭老師 ??| 提問時間：05/15 12:58#稅務#
- 計提了信用減值損失，匯算德時候能稅前扣除嗎 小菲老師 ??| 提問時間：05/15 12:50#稅務#
- 律師事務所的合伙款能隨便退出去嘛 歐陽飛偉老師 ??| 提問時間：05/15 12:45#稅務#
- 老師您好，本月我電子稅務局上申報的增值稅和記賬軟件上不一樣，記賬軟件上多了43.16的差額，但是我核對了本月的記賬，進項和銷項都是沒有問題的，就不知道這43.16的差額是哪多出來的，記賬軟件上期初留抵稅額是9003.61元，電子稅務局本月勾選可抵扣金額為10581.78加上期留抵稅額911.02，合計11492.8元，沒有預交稅款，附加稅沒有計算在里面，前期也沒有未處理的應交稅金，該怎么調整 樸老師 ??| 提問時間：05/15 12:41#稅務#
- 您好，老師我想請教一下，我們公司是新公司A，借用其中一個大股東的另一個公司稱為B招標了一個項目，用B公司和對方C簽了合同，但是實質是我們新公司A經營，現在要給C付租金，我們A打給B，B再打給C，這其中開發票有什么風險沒？B公司能不能擬個合同原價轉租打包給A，這個有沒有稅務風險? 小菲老師 ??| 提問時間：05/15 12:38#稅務#
- 老師，機械租賃填在增值稅表一哪一欄 郭老師 ??| 提問時間：05/15 12:37#稅務#
- 補充醫療保險可以稅前扣除嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/15 12:36#稅務#
- 法人在三家公司同時報了個稅，現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅，老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正，把其中兩個公司工資做成0，我更改了24年匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報，年報我改完了，我現在做了一筆分錄借：其他應收款貸：未分配利潤是不是我得調今年第2季度的報表 樸老師 ??| 提問時間：05/15 12:34#稅務#
- 老師，填寫企業所得稅年報，資產平均值，按照賬面填寫的話，和四季度所得稅報表不太一樣，這種情況我是直接按照四季度報表資產平均值填寫，還是按照賬面實際的填寫呀？ 樸老師 ??| 提問時間：05/15 12:31#稅務#
- 老師，土地交城鎮土地使用稅還需要并入房產交房產稅嗎 樸老師 ??| 提問時間：05/15 12:27#稅務#
- 老師，請問公司投資了其他公司工商年報是否有投資信息或購買其他公司勾選是還是否 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 12:26#稅務#
- 韓老師，剛注冊的律師事務所，合伙人是3個掛牌律師。實際老板是另外一個人，其中合伙人打的合伙款已經完成驗資，現在老板要打錢到公戶備注投資款，把3個合伙人的錢給還了，這樣可以嘛？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/15 12:25#稅務#
- 老師 匯算清繳填企業所得稅年度納稅申報表的時候提示營業收入數值與增值稅收入不一致 發現某季度增值稅銷售額填錯了 現已更正那個季度的增值稅申報表 現在企業所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報的時候提示我 后面季度的也需要更正 這個后面的還需要更正嗎 后面是對的數 小菲老師 ??| 提問時間：05/15 12:11#稅務#
- 剛注冊的律師事務所，合伙人是3個掛牌律師。實際老板是另外一個人，其中合伙人打的合伙款已經完成驗資，現在老板要打錢到公戶，把幾個合伙人的錢給還了，這樣可以嘛 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 12:08#稅務#
- 老師您好，收到稅務局通知有個人要補稅，預扣預繳匯總金額大于零是什么意思 文文老師 ??| 提問時間：05/15 11:58#稅務#
- 老師請問下，在報所得稅匯算時，折舊表上的本年累計折舊數，是不是要減去處理固定資產的折舊 數填剩余折舊數？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 11:55#稅務#
- 老師你好，公司去年成立，去年到今年的三月份都是籌建期，這個月開票營業了，所有費用不計入開辦費了嗎？和平常正常入賬費用嗎，比如銷售費用—招待費，管理費用—辦公費？是這樣嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 11:53#稅務#
- 企業所得稅匯算清繳，基本信息里面有個主要股東及分紅情況，這個怎么填寫，點擊獲取初始化數據可以得到嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 11:51#稅務#
- 一般納稅人企業用DHL快遞從新加坡進口一票貨物，實現國內銷售以后如何去抵稅 文文老師 ??| 提問時間：05/15 11:49#稅務#
- 您好，老師，機器設備是法人2013年買的，原來干活一直也不用開發票就沒有成立公司，今年4月份成立的個體工商戶，這個機器設備能入賬計提折舊嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 11:49#稅務#
- 老師，可以發一份最新的固定資產折舊年限表給我嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/15 11:47#稅務#
