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老師：我想問問，以前年度折舊計提多了，而且已經分攤到各個項目成本里面去了，現在跨年要怎么處理？又不用補稅得情況下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
多計提的要沖回
借：累計折舊
貸：以前年度損益調整
05/15 13:02
84784974 
05/15 13:05
我的是2023年跟2024年都多計提了
84784974
05/15 13:06
如果按照你這個做的話，那就是意味著我2025年我要補稅哦
小菲老師 
05/15 13:22
同學，你好
是的，你之前多計提折舊，就是多做費用，少繳納所得稅了
84784974
05/15 13:27
不行我就多做民工工資？
84784974
05/15 13:28
做民工工資我在想怎么做呢？
84784974
05/15 13:34
要是做民工工資得話怎么做呢？工程類，我到時可以說工人是發放現金的
84784974
05/15 13:37
計提工資時，借記“工程施工 - 合同成本 - 人工費”等相關成本科目，貸記“應付職工薪酬 - 工資”。
84784974
05/15 13:38
計提但是我實際是不發放得
84784974
05/15 13:38
怎么處理了
小菲老師
05/15 13:39
同學，你好
做工資，要申報個稅的
84784974
05/15 13:42
我知道，我就是做，但是不實際發放，我怎么平賬
小菲老師
05/15 13:43
同學，你好
平不了，你要做就是要發，要申報個稅的。
如果不發，不申報個稅，這個要紅沖的，就等于白做
84784974
05/15 13:44
還有更好的處理方法嗎
小菲老師
05/15 13:45
同學，你好
沒有，這個多計提了，沖回，要補繳納所得稅
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