00:10:00
問題已解決
法人在三家公司同時報了個稅，現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅，老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正，我更改了24年匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報，年報我改完了，我現(xiàn)在做了一筆分錄借：其他應收款貸：未分配利潤然后25年財務報表變了 我怎么更正
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
年財務報表不用修改，匯算清繳的時候，你更正了工資，你減少了工資。職工薪酬明細表實際金額稅收金額不要填寫納稅調(diào)增這個工資就行。
05/15 13:13
84784988 
05/15 13:15
稅管打電話讓我改年報，年報我改完了，25年負債表期初數(shù)我也改了，我做了這筆分錄借：其他應收款貸未分配利潤然后今年報表變了
郭老師 
05/15 13:19
稅務局要求你改年什么年年報的哪里年財務報表還年匯算清繳。你的年報和第4季度應該是一樣的呀。
84784988
05/15 13:23
我匯算清繳和年報及去年第四季度報表都改了，25年報表未分配利潤和其他應收款起初數(shù)我也改了，現(xiàn)在我在做這筆分錄借：其他應收款貸未分配利潤報表就變了
郭老師
05/15 13:26
你第四季度的財務報表修改了，你和帳上的利潤表是一樣的嗎？
郭老師
05/15 13:26
稅務局要求你修改年報年報在哪里具體的。
84784988
05/15 13:29
是的，把資產(chǎn)負債表和利潤表按照匯算清繳豆改了
郭老師
05/15 13:31
反結賬修改吧。紅沖計提的工資和支付的。
84784988
05/15 13:33
老師在24年賬套里反結賬嗎
郭老師
05/15 13:36
是的對的是的對的
84784988
05/15 13:46
我還沒用過反結賬
郭老師
05/15 13:47
可以試一下的，如果你不反結賬修改的話，修改不了財務報表
84784988
05/15 14:11
老師在電子稅務局可以修改報表
郭老師
05/15 14:16
可以試一下，我們這邊修改不了第四季度
84784988
05/16 07:45
老師我反結賬先紅沖多計提和發(fā)放的工資對吧，借：管理費用負數(shù)貸：應付職工薪酬負數(shù)，借：其他應收款貸未分配利潤
郭老師
05/16 07:47
反結賬的話，借應付工薪酬
貸管理費用
借其他應收款
貸應付職工薪酬。完整的做這一個，沒有跨年，不用利潤分配了。
郭老師
05/16 07:47
月末管理費用結轉到本年利潤里面。
84784988
05/16 07:50
老師謝謝去年12月末借： 管理費用貸本年利潤
郭老師
05/16 07:51
你好對的
是這么做的
84784988
05/16 07:51
我全部結轉到年末可以嗎
郭老師
05/16 07:52
那你是在幾月份修改月末損益類的科目是沒有余額的呀？
閱讀 42
描述你的問題，直接向老師提問
61
意見反饋
