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問題已解決
老師 匯算清繳填企業所得稅年度納稅申報表的時候提示營業收入數值與增值稅收入不一致 發現某季度增值稅銷售額填錯了 現已更正那個季度的增值稅申報表 現在企業所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報的時候提示我 后面季度的也需要更正 這個后面的還需要更正嗎 后面是對的數
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同學，你好
如果你后面的報表數據是對的，那就不用更正
05/15 12:12
84785006 
05/15 12:14
好的 是只用更正增值稅申報表吧 所得稅申報表的不用更正吧 財務報表是對的 ?
小菲老師 
05/15 12:15
同學，你好
沒有錯，就不要更正
84785006
05/15 12:17
另外納稅調整部分想請問下 有那種應付賬款 但是沒有收到票的 ?就是商品入庫了 （ 屬于個人墊付了貨款的 ） 這種需要怎么調整呢 ?可能也收不到票了
小菲老師
05/15 12:21
同學，你好
所得稅匯算清繳的時候，納稅調整就行
84785006
05/15 12:23
還有走公戶付款的 票還沒有回來的計入費用的 這種需要調整嗎
小菲老師
05/15 12:24
同學，你好
需要調整的
84785006
05/15 12:27
納稅調整項目明細表里面屬于哪個類目里面調整呢 請老師詳細指導一下哈
小菲老師
05/15 12:28
同學，你好
A105000，扣除類，其他
84785006
05/15 12:35
好的 這兩類沒收到票的都歸屬于其它哈 ?它這有一個賬載金額 有一個稅收金額 ?我是一個計入了管理費用的 一個是掛的應付款 ?這個怎么寫賬載和稅收呢 ?兩個科目合并去看嗎 ?還是說只用寫金額合計喲 比如各一萬沒收到票 ?賬載寫2萬 稅收寫0嗎
小菲老師
05/15 12:37
同學，你好
應付款，暫時不做，等到轉到損益類科目，再調整
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