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問(wèn)題已解決

您好老師,我公司開(kāi)具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:05/15 13:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,比如借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
05/15 13:46
84785005
05/15 13:47
老師,我就是這么做的,但是未交增值稅是需要交稅的,老師您有什么好的辦法在賬上調(diào)整一下,因?yàn)槲夜具€未有銷項(xiàng),所以進(jìn)項(xiàng)都未進(jìn)行抵扣
宋生老師
05/15 13:48
你好,你的意思是說(shuō)你只想做轉(zhuǎn)出,不用交稅,對(duì)不對(duì)?
84785005
05/15 13:49
是的老師,因?yàn)闆](méi)有銷項(xiàng),所以不想為轉(zhuǎn)出的這部分交稅,老師有什么好的辦法嗎
宋生老師
05/15 13:50
你好,這個(gè)你只需要做比如借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785005
05/15 13:51
老師,您的意思 是先不轉(zhuǎn)入未交增值稅是嗎?
宋生老師
05/15 13:53
你好,是的,這個(gè)不需要轉(zhuǎn)的。
84785005
05/15 15:26
老師,這個(gè)科目年末也不轉(zhuǎn)可以嗎?就是什么想交稅的時(shí)候再轉(zhuǎn)就行嗎?或者說(shuō)可以一直掛在賬上都行
宋生老師
05/15 15:27
你好,可以的,實(shí)操?zèng)]問(wèn)題。
84785005
05/15 15:28
謝謝老師
宋生老師
05/15 15:29
你好,不用客氣的了。
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