賀漢賓老師 ??| 提問時間：04/18 17:02
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- 老師幫我看看，個體戶，操過了定期定額的金額，銷售金額是268320.84，填在哪一項，還是說268320.84-117000=151320.84這個數填在11項
- 老師您好，下面這題答案是CDE，我不明白D選項為什么正確 小王老師 ??| 提問時間：04/18 16:47#稅務師#
- 這樣做分錄這種匯算清繳怎么算公積金呢 郭老師 ??| 提問時間：04/18 16:10#稅務師#
- 股東轉入的投資款，再接著投資到其他公司有什么問題嗎，會涉及稅務風險嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/18 15:21#稅務師#
- 老師你好， A不是視同銷售嗎，自產的貨物，不是外購，那有進項呀 家權老師 ??| 提問時間：04/18 15:02#稅務師#
- 老師我想問業務招待費支出的20萬，已經在成本費用中，經計算可扣的限額8萬，為啥要調增12萬？費用不是都扣了嗎？一直不理解調增這塊的細節。 周老師 ??| 提問時間：04/18 14:39#稅務師#
- 銷售費用給記到管理費用會給造成什么影響呀？ 郭老師 ??| 提問時間：04/18 13:59#稅務師#
- 不用加三年的利息嗎?這題答案看不懂 樸老師 ??| 提問時間：04/18 13:36#稅務師#
- 老師，我公司出租商鋪給其他公司，租賃期10年，一年租金100萬，我公司一次性開出發票1000萬給其他公司。我公司確認收入是按100萬確認收入嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：04/18 12:26#稅務師#
- 我們公司是工程公司，從外面請了臨時工，簽約的勞務合同，這種在自然人電子稅務局申報工資的時候要在哪一個模塊申報 宋生老師 ??| 提問時間：04/18 10:30#稅務師#
- 老師，請問購買的京東卡，開什么發票內容可稅前扣除 文文老師 ??| 提問時間：04/18 09:59#稅務師#
- 分公司之間直買直賣物料，物料料號是統一有問題嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/18 09:19#稅務師#
- 不是小微企業，那附加稅能享受優惠政策嗎 家權老師 ??| 提問時間：04/18 09:15#稅務師#
- 應付債券——可轉換公司債券（利息調整）（1 000－985）15 這條分錄不應該在貸方嗎? 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/18 08:31#稅務師#
- 債券的入賬價值=發行價格-發行費用 暖暖老師 ??| 提問時間：04/18 08:22#稅務師#
- 老板從A公司借款付B公司單位工程款，算借款還是B公司投資款？ 郭老師 ??| 提問時間：04/17 22:50#稅務師#
- 請問老師,選項B怎么理解呢? 宋生老師 ??| 提問時間：04/17 16:49#稅務師#
- 這題如果在3月15日付款,資本化開始期間是不是3月15日? 宋生老師 ??| 提問時間：04/17 15:59#稅務師#
- 有專門借款和一般借款,是不是要先用專門借款? 家權老師 ??| 提問時間：04/17 15:29#稅務師#
- 公司及個人購買商鋪，各自購買期間需要繳納什么稅及稅率多少，持有期間需要繳納什么稅及稅率多少，各自轉讓需要繳納什么稅及稅率多少 東老師 ??| 提問時間：04/17 15:05#稅務師#
- 1元轉讓股權，出讓方是公司還需要給受讓方開發票嗎，雙方都是公司 宋生老師 ??| 提問時間：04/17 13:58#稅務師#
- 我們是市里面一家大型超市，現在準備重新裝修升級一下，就把供應商的貨該退回就退回，等開業了在重新采購。我們有一套專門收銀系統進行進銷存管理，之前電腦里面庫存數據比較亂，現在把它全部清零，那我的金蝶賬中庫存數該怎么處理，我自己賬是根據一筆筆單做的庫存商品，與供應商往來也是對的，就是和電腦無法做到賬實相符 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/17 12:32#稅務師#
- 老師，長期股權投資做了減值，可以所得稅稅前扣除嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：04/17 12:16#稅務師#
- 請問老師：甲單位是酒店（包含餐飲和住宿），上級公司乙集團，讓甲單位購買了一批丙公司的酒，在甲酒店出售，有銷售量的要求，甲酒店計劃，客戶充值餐費2000元以上免費送酒1瓶，通過這樣的方式增加酒的銷售量。或者客戶現場消費500元，送酒1瓶，請問老師怎么做賬，通過這種方式，酒所涉及增值稅和企業所得稅的計稅基礎是什么？ 樸老師 ??| 提問時間：04/17 11:54#稅務師#
- 請問老師：甲單位是酒店（包含餐飲和住宿），馬上到端午節了，甲酒店，計劃：房費平時的價格就是598元，如果客戶住店買粽子+150元。可以開到房費發票里：598元+150元=748元（可以開住宿費發票6%），請問老師這樣操作是否可以，增值稅和企業所得稅有什么風險，怎么做賬？謝謝您、 樸老師 ??| 提問時間：04/17 11:53#稅務師#
- 請問老師，甲單位的上級公司是乙公司，乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據丙集團的要求，計提職工教育經費10萬元，先支付給了上級乙公司，乙公司說統一支付給丙集團，但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據，請問老師，甲公司的2024年支付的職工教育經費可以在2024年企業所得稅匯算清繳的時候扣除么？ 小菲老師 ??| 提問時間：04/17 11:51#稅務師#
- @A孟娟-稅務籌劃&培訓?老師請教您一個問題：整棟樓出租去3層，按照從租繳納的房產稅，但是還有3層是自用，請問自用的3層是從價，是要把出租3層的面積剔除的對吧。請問這個政策依據是什么呢？謝謝 郭老師 ??| 提問時間：04/17 11:50#稅務師#
- 老師，審計的審查出我公司2024年有未確認的收入，從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬，我該怎么記賬呢，是取消2024年的記賬，從2024.5月開始補收入嗎，還得2024年12月一次把2季度 3季度 4季度的一次確認了，還是分開確認，電子稅務局增值稅申報表是不是需要更正，是就更正在12月份，還是2季度 3季度 4季度每個季度都更正。 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/17 09:55#稅務師#
- 老師，審計的審查出我公司2024年有未確認的收入，從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬，我該怎么記賬呢，是取消2024年的記賬，從2024.5月開始補收入嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時間：04/17 08:14#稅務師#
- 企業所得稅匯算清繳審計發現有23年的發票，需要調整嘛？ 郭老師 ??| 提問時間：04/17 07:04#稅務師#
