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問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下,一張以前年度的費(fèi)用票,現(xiàn)在9月記賬記入了以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在去年的匯算清繳已經(jīng)結(jié)束,還需要修改去年的匯算清繳表嗎?

m378046168| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/07 16:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
如果需要稅前扣除就得更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再做匯算
2024 09/07 16:59
m378046168
2024 09/07 17:10
老師,那正常收到以前年度的費(fèi)用票,我現(xiàn)在應(yīng)該如何入賬,然后我應(yīng)該去修改匯算清繳表和財(cái)務(wù)報(bào)表嘛
家權(quán)老師
2024 09/07 17:11
那個(gè)金額大的話,還是更正發(fā)票當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再根據(jù)重做的報(bào)表做匯算
m378046168
2024 09/07 17:17
老師,我再請(qǐng)教一下,這張費(fèi)用票是去年開(kāi)具的金額較大,去年如果算上這張費(fèi)用票利潤(rùn)應(yīng)該是虧損的,所以我現(xiàn)在想請(qǐng)教一下,如果我現(xiàn)在入賬,入到以前年度損益調(diào)整科目,然后23年的匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有更正,那我可彌補(bǔ)的以前年度虧損是不是還是沒(méi)有算上這一張發(fā)票的數(shù)據(jù)?
家權(quán)老師
2024 09/07 17:18
你現(xiàn)在的思路就是視同上年已經(jīng)正確做了那個(gè)發(fā)票的分錄,然后正常做報(bào)表,做匯算
m378046168
2024 09/07 17:20
是的,因?yàn)槿ツ耆绻闵线@張費(fèi)用票利潤(rùn)就是虧損的,但是我現(xiàn)在入賬的話,如果不改去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳表的話,我只是入到了以前年度損益調(diào)整科目,是不是可彌補(bǔ)的以前虧損那兒的數(shù)據(jù)還是沒(méi)有算上這張發(fā)票的數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
2024 09/07 17:22
那個(gè)需要轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配的
m378046168
2024 09/07 17:25
對(duì),我知道這個(gè)科目會(huì)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,那轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配,利潤(rùn)分配為負(fù)數(shù)就是說(shuō)明以前年度的虧損數(shù)據(jù)了嗎?
家權(quán)老師
2024 09/07 17:29
是的,就是那樣子的哈
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