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問題已解決

老師,我還是想問下,今年做去年的費用票,用以前年度損益調整科目,那不用去改2023年的賬嗎?只需要修改匯算清繳表嗎?是修改匯算清繳表的哪一項

84784947| 提問時間:2024 05/28 17:43
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
需要修改23年的年報報表,然后再匯算
2024 05/28 17:45
84784947
2024 05/28 19:11
匯算清繳是哪一項有變動了?是利潤?以前年度損益不是只影響資產負債表的未分配利潤嗎
家權老師
2024 05/28 21:19
你動了損益調整,對應的利潤表項目就變動了呀。 先做出調整的分錄,再對應調整資產負債表對應的科目和未分配利潤
84784947
2024 05/28 21:46
假如2024年補了2023年漏記16萬的費用,借:以前年度損益調整,貸:庫存現金 那這16萬就會影響了2023年末資產負債表的未分配利潤減少16萬,利潤表有影響嗎?然后去改匯算清繳的報表,是改哪個表的數據呢?現在都是財務軟件做賬了,這個資產負債表和利潤表不對等,要改嗎?又怎么改呢
84784947
2024 05/28 21:47
有很多疑問,老師能回答詳細些嗎
家權老師
2024 05/28 21:50
需要先導出上年12月的財務報表,你動了那些科目就調整哪些科目。沒法自動生成了
84784947
2024 05/28 22:15
這樣改,那最終在財務報表里的數也跟手動改過后的數不一致,哎
84784947
2024 05/28 22:16
錯了,是軟件里的報表不一致
家權老師
2024 05/28 23:11
那個是沒法子的。因為你是跨年調整報表,只是在調整的報表后弄個word附注,對你調整的項目做個說明,方便后期能看懂
84784947
2024 05/29 08:20
明白,但是修改匯算清繳是修改哪個數據,先填年度財務報表,然后財務報表數據是自動到匯算清繳表,那我們就是按調整后的那個報表的數據來填,其他還需要做什么嗎
家權老師
2024 05/29 08:28
是的,就是按調整后的報表正常做匯算就行
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