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問題已解決

老師,請問下這兩個為什么是遞延所得稅資產?我一直以為資產:賬面價值>計稅基礎形成應納稅的遞延所得稅負債 。負債:賬面價值>計稅基礎形成可抵扣的遞延所得稅資產。是這樣理解嗎?

18320956543| 提問時間:06/19 09:48
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范老師
金牌答疑老師
職稱:法學碩士,高分通過法律職業資格考試,長期從事中級職稱、注冊會計師、稅務師的教學工作,擅長對問題進行案例化解釋,助力學員順利通關,夢想成真。
已解答1867個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

是的,您的理解是正確的。

本題固定資產賬面價值為6200,計稅基礎為6800,賬面價值小于計稅基礎,產生可抵扣暫時性差異。

預計負債賬面價值為120,計稅基礎為0,負債賬面價值大于計稅基礎,產生可抵扣暫時性差異。


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06/19 10:16
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