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老師您好，我學到所得稅這章剛開始，是不是當資產賬面價值小于計稅基礎的時候形成遞延所得稅資產，當資產賬面價值大于計稅基礎的形成遞延所得稅負債
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員您好，是的，你可以這樣記憶
2021 07/20 16:46
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我想請問下 1.資產 賬面價值 大于 計稅基礎 是不是確認遞延所得稅負債？
2資產 賬面價值 小于 計稅基礎是不確遞延所得稅資產？
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資產賬面價值小于計稅基礎，形成遞延所得稅資產的理解？
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老師，我想問一下，比如說賬面價值大于計稅基礎，那是不是這就是遞延所得稅負債？而賬面價值小于計稅基礎，它就是遞延所得稅資產。
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老師，請問下這兩個為什么是遞延所得稅資產？我一直以為資產:賬面價值>計稅基礎形成應納稅的遞延所得稅負債 。負債：賬面價值>計稅基礎形成可抵扣的遞延所得稅資產。是這樣理解嗎？
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老師，請問下這兩個為什么是遞延所得稅資產？我一直以為資產:賬面價值>計稅基礎形成應納稅的遞延所得稅負債 。負債：賬面價值>計稅基礎形成可抵扣的遞延所得稅資產。是這樣理解嗎？
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 14小時前
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