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對于應納稅所得額的影響看不懂

m073968866| 提問時間:06/08 17:21
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范老師
金牌答疑老師
職稱:法學碩士,高分通過法律職業資格考試,長期從事中級職稱、注冊會計師、稅務師的教學工作,擅長對問題進行案例化解釋,助力學員順利通關,夢想成真。
已解答1868個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
根據提供的圖片內容,我們可以分析該業務對企業所得稅應納稅所得額和增值稅的影響。

###企業所得稅應納稅所得額的影響:
1.**設備價值**:10萬元
2.**運費**:1萬元

計算應納稅所得額的影響:
-設備價值和運費的總和為11萬元。
-由于設備是接受捐贈的,按照稅法規定,捐贈資產的公允價值應計入應納稅所得額。
-計算公式為:(設備價值+運費)-(設備價值+運費)÷120×2
-代入數值:(10+1)-(10+1)÷120×2=11.12萬元

###增值稅的影響:
1.**設備增值稅**:設備價值10萬元,增值稅率13%,因此進項稅額為1.3萬元。
2.**運費增值稅**:運費1萬元,增值稅率9%,因此進項稅額為0.09萬元。

總的進項稅額為:
-設備進項稅額+運費進項稅額=1.3+0.09=1.39萬元

因此,該業務對企業所得稅應納稅所得額的影響是11.12萬元,對增值稅的影響是1.39萬元的進項稅額。
祝您學習愉快!
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