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為什么次年的所得稅費用使用可抵扣暫時性差異余額2025計算的,不是累計股份支付費用余額2250計算? ?如果是因為股價變動引起的,算當(dāng)年的所得稅費用時要用“最新”的價格,10塊錢是授予日的公允價值。21年的公允價值已經(jīng)是股價17-授予價格8=9,那為什么20年用的是股份支付費用,而不是可抵扣暫時性差異金額?

賽賽| 提問時間:06/25 18:02
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學(xué)碩士,注冊會計師,稅務(wù)師,從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年,能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識運用于實際工作,回復(fù)學(xué)員問題一針見血,言簡意賅。
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:為什么次年的所得稅費用使用可抵扣暫時性差異余額2025計算的,不是累計股份支付費用余額2250計算?答:因為所得稅費用的金額是不能超過遞延所得稅資產(chǎn)的 ?如果是因為股價變動引起的,算當(dāng)年的所得稅費用時要用“最新”的價格,10塊錢是授予日的公允價值。21年的公允價值已經(jīng)是股價17-授予價格8=9,那為什么20年用的是股份支付費用,而不是可抵扣暫時性差異金額?答:因為所得稅費用的金額是不能超過遞延所得稅資產(chǎn)的,這里管理費用的金額超過了可抵扣暫時性差異的余額了,所以計算所得稅費用的時候需要用可抵扣暫時性差異的余額祝您學(xué)習(xí)愉快!
06/26 09:22
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