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問題已解決

40萬元的車輛,當年匯算清繳時,按40萬元一次性稅前扣除折舊,以后年度匯算清繳時,會計計提的折舊不能稅前扣除,調增利潤處理即可。老師,這個調增利潤處理是什么意思,能發一個匯算清繳的表講一下嗎,假設一個月折舊7500.折舊了5個月,今年填匯算清繳的表時候怎么填寫

84785012| 提問時間:2024 05/19 19:25
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,這個調增處理,就是在匯算清繳填寫固定資產累計折舊表時,會計折舊按計提的填寫,稅收折舊填寫0,今年填寫時,會計折舊填寫37500,稅收折舊填寫40萬元。
2024 05/19 19:39
84785012
2024 05/19 19:45
老師,明年后年大后年怎么填
王雁鳴老師
2024 05/19 19:46
同學你好,明年后年,在匯算清繳填寫固定資產累計折舊表時,會計折舊按計提的填寫,稅收折舊填寫0。
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