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問題已解決

老師,一般納稅人月末結轉增值稅問題,比如4月銷項10,進項12, 1. 結轉進項稅額: 借:應交稅費一應交增值稅一轉出末交增值稅12 貸:應交稅費一應交增值稅(進項稅額)12 2.結轉銷項稅額: 借:應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)10 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出末交增值稅10 這樣就可以嗎,余額體現在轉出未交增值稅里,需要再做個分錄結轉到未交增值稅里面嗎

84784996| 提問時間:2024 05/01 15:59
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
需要再做一個分錄結轉到未交增值稅里面
2024 05/01 16:00
84784996
2024 05/01 16:10
就是當月進項大于銷售也要做那3筆分錄嗎
王曉曉老師
2024 05/01 18:16
不用,進項大于銷項就不需要問這些分錄了
84784996
2024 05/01 18:21
進項大于銷項只做 這筆嗎 借:應交稅費一末交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出末交增值稅
王曉曉老師
2024 05/01 18:24
這三個分錄都不用做了
84784996
2024 05/01 18:29
這樣子留抵的稅額體現在應交增值稅里也不用結轉?下期要繼續抵銷項要手動再結轉嗎
王曉曉老師
2024 05/01 20:59
是的,就是這樣子的了
84784996
2024 05/01 21:13
借:應交稅費一末交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出末交增值稅 直接用這個分錄嗎
王曉曉老師
2024 05/01 21:48
不是本月進大于銷項就啥都不做,等下個銷大于進了,就做三個分錄
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