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問題已解決
（借以前年度損益調整-97087.38 應交稅費應交增值稅銷項稅額-2912.62 貸應收賬款-100000 借利潤分配未分配利潤-97087.38 貸以前年度損益調整-97087.38） 老師這是之前年度多記的收入我調整的分錄，現在應交 稅費-2912.62不平 怎么調整呀？麻煩老師給我個分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是一般納稅人還是小規模的？
2023 11/11 09:46
郭老師 
2023 11/11 09:46
現在這筆錢給你們退，還是留著以后抵扣？
84784963 
2023 11/11 09:49
這個是以前會計多做了收入，我們現在也不想退回來了
郭老師
2023 11/11 09:52
轉營業外支出里面的
84784963
2023 11/11 10:17
老師我轉到營業外支出反而又多出來2912.62了，老師麻煩根據我第一條發給您的給我的個正確的分錄把應交稅費平掉
郭老師
2023 11/11 10:18
借應交稅費、應交增值稅銷項
貸、營業外收入
做這個
84784963
2023 11/11 10:28
現在應交稅費平了，營業外收入多了2912.62沒事吧
郭老師
2023 11/11 10:30
沒關系
你這個是少交
我剛看到你這個是確認收入
增加收入
郭老師
2023 11/11 10:31
是不是因為你這個增值稅在貸方
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