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納稅申報表上比實際多一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的部分，如何進(jìn)行調(diào)整？ 借:應(yīng)交稅費-增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 是這樣做分錄嗎
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要查明原因，為啥要多轉(zhuǎn)出？
2023 08/11 16:58
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老師，購進(jìn)的材料用于建造不動產(chǎn)，其進(jìn)項稅額可以抵扣，但不是40%要在第二年才能抵扣嗎，所以這里不是要做個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎，即借：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額3.2 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）3.2，所以本期可以抵扣的進(jìn)項稅額不是要減去3.2嗎
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老師，我想問一下，在生產(chǎn)出口企業(yè)里面，銷項大于進(jìn)項的時候，做會計分錄:借應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸:應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 那么當(dāng)進(jìn)項稅大于銷項稅額，可以退稅的時候，這個進(jìn)項稅額跟出口退稅的分錄要不要寫？
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老師好，收到增值稅留抵退稅額時分錄是這樣：借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
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老師，請問將應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，是直接借貸轉(zhuǎn)嗎，
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請問一般納稅人應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是一定等于銷項稅額-進(jìn)項稅額的差額？（圖片紅框）
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