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問題已解決

稽查查賬需要補交以前年度的增值稅,會計分錄: 補計提: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-增值稅檢查調整 支付時: 借:應交稅費-增值稅檢查調整 貸:銀行存款 轉利潤分配 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 是否這樣做就可以了,用不用調整企業(yè)所得稅呢?

84784974| 提問時間:2019 12/24 11:23
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
不需要調整了 企業(yè)所得稅是當期的
2019 12/24 11:27
84784974
2019 12/24 11:33
調整年度的收入減少,不就以為著那年多交所得稅了嗎?
軼塵老師
2019 12/24 11:38
你這個不是補交的是增值稅嗎
84784974
2019 12/24 11:40
不應該追記一筆沖所得稅的分錄嗎? 借:應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調整
84784974
2019 12/24 11:44
補計提: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-增值稅檢查調整 這個“以前年度損益調整”代替的是主營收入吧,收入減少了,所得稅不就多交了嗎?
軼塵老師
2019 12/24 11:49
如果金額不大 就不做調整了 因為還要更改去年的申報表
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