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采取以舊換新方式銷售冰箱100臺,新冰箱零售價格為1.17萬元/臺,舊冰箱的含稅作價為0.2萬元/臺,求此業務應納增值稅額

84784975| 提問時間:2019 03/30 10:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是小規模還是一般納稅人?
2019 03/30 10:33
84784975
2019 03/30 10:43
一般納稅人
鄒老師
2019 03/30 10:45
你好,應交增值稅=100*1.17萬元/(1+稅率)*稅率 這里舊冰箱作價是不得抵扣的
84784975
2019 03/30 10:46
舊冰箱不是按購進處理嗎?為什么不能抵扣?
鄒老師
2019 03/30 10:47
你好,舊冰箱是做購進處理 稅法規定以舊換新方式,舊的不得從新的售價抵扣的
84784975
2019 03/30 10:48
好的,謝謝
鄒老師
2019 03/30 10:48
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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