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2.某商貿(mào)企業(yè)增值稅一般納稅人 (1)取得化妝品不含稅銷售收入400萬元,采取以舊換新方式銷售冰箱100臺,新冰箱的零售價格為1.13萬元/臺,舊冰箱的含稅作價為0.2萬元/臺,收取的含稅差價款為0.93萬元/臺 (2)采取預(yù)收貨款方式銷售電腦一批,當(dāng)月取得預(yù)收款150萬元,合同約定電腦于6月15日發(fā)出;將閑置辦公設(shè)備出租,租賃期為2020年5月到2020年6月,每月不含稅租金15萬元,當(dāng)月預(yù)收2個月的租金 (1)計算該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (2)計算該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)5月應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額。

84785005| 提問時間:2021 10/27 16:16
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莫秀云
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
(1)銷項(xiàng)稅=400*13%+100*1.13/(1+13%)*13%=65 (2)納稅人采取預(yù)收款方式銷售貨物,其增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為貨物發(fā)出的當(dāng)天,納稅人提供有形動產(chǎn)租賃采取預(yù)收款方式的,為預(yù)收款當(dāng)天。(2)的銷項(xiàng)稅=15*2*13%=3.9
2021 10/27 16:34
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