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問題已解決

我們的成本平時都是放工程施工的二級科目下面,,現在我要暫估一個成本,,是不是工程施工--勞務費,貸 應付賬款---暫估,,然后在結轉這個暫估的費用到主營業務成本那,,下個月取得發票后我再沖紅這個主營業務成本

84785020| 提問時間:2018 10/19 09:33
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,可以這樣做分錄
2018 10/19 09:34
84785020
2018 10/19 09:37
沒有取得發票也可以結轉到成本那里嗎?
莊老師
2018 10/19 09:39
你好,沒有發票暫時不計入成本
84785020
2018 10/19 09:43
因為現在是季報 不計入成本的話,就是盈利的<div>暫估的成本 不結轉的話 </div>
84785020
2018 10/19 10:02
麻煩老師幫忙解答一下
莊老師
2018 10/19 10:09
你好,你的利潤會不會預繳多
84785020
2018 10/19 10:14
新公司,沒預繳過呢,因為開了票還沒拿到成本票呢
莊老師
2018 10/19 10:34
你好,利潤多的,可以先計入成本,少預繳稅款
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