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1月有服務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估款,2月發(fā)票進(jìn)來,借應(yīng)付賬款-暫估款 貸 現(xiàn)金,可以嗎?直接從暫估轉(zhuǎn)入成本

84784966| 提問時(shí)間:2019 02/23 14:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,2月份取得發(fā)票沖銷暫估成本,貸方應(yīng)當(dāng)是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,而不是庫(kù)存現(xiàn)金的 然后根據(jù)發(fā)票計(jì)入成本核算
2019 02/23 14:42
84784966
2019 02/23 14:49
老師1月沒有暫估進(jìn)貨。直接結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。2月發(fā)票進(jìn)來,分錄這么做?
鄒老師
2019 02/23 14:50
你好 沖銷之前暫估的成本 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)發(fā)票 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;應(yīng)付賬款
84784966
2019 02/23 14:52
老師,服務(wù)類的成本如果有發(fā)票,可以直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不需要其他科目過度對(duì)吧
鄒老師
2019 02/23 14:52
你好,如果是取得收入直接發(fā)生的成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不需要通過其他科目過渡的
84784966
2019 02/23 18:36
老師,如果1月服務(wù)收入對(duì)應(yīng)成本是100,2月進(jìn)來的發(fā)票是200,那么第二個(gè)分錄這么寫
鄒老師
2019 02/24 14:04
你好,2月份進(jìn)來的發(fā)票200是1月份收入對(duì)應(yīng)的成本嗎?
84784966
2019 02/24 19:39
2月進(jìn)來的發(fā)票,只有100是1月份的成本,剩下的不是
鄒老師
2019 02/25 07:48
你好,沖銷之前暫估成本分錄,然后根據(jù)發(fā)票做分錄就是了
84784966
2019 02/25 09:51
老師,那發(fā)票多開部分記什么科目呀?等于1月有服務(wù)收入,2月沒有服務(wù)收入。1月的成本100,剩下100記什么
鄒老師
2019 02/25 09:57
你好,你可以通過長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算,今后結(jié)轉(zhuǎn)到成本
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