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2014發(fā)票未計(jì)提，如果做到利潤分配，匯算清繳怎樣調(diào)整

2015-03-06 09:36 來源：寧波國稅 　　我要糾錯(cuò) | 打印 | 大 | 中 | 小

　　問：2014年的房租發(fā)票開出已經(jīng)到12月底了，這張發(fā)票會(huì)計(jì)拿到手是2015年1月份了，當(dāng)初也沒計(jì)提，如果做到利潤分配里，那匯算清繳怎樣調(diào)整？

　　答：國家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào)規(guī)定：……六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問題： 企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算；但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。所以2014年的房租發(fā)票要計(jì)入2014年。

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