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2022稅務(wù)師涉稅服務(wù)實務(wù)練習(xí)題:“預(yù)交增值稅”明細科目

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:水冰月 2022/08/05 18:00:06  字體:

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第四章 涉稅會計核算

多選題

2、下列情形中,需要預(yù)繳增值稅的有(?。?/p>

A.一般納稅人轉(zhuǎn)讓異地的不動產(chǎn)

B.輔導(dǎo)期一般納稅人增購發(fā)票

C.一般納稅人跨地級市提供建筑服務(wù)

D.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人采用預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目

E.一般納稅人轉(zhuǎn)讓大型機械設(shè)備

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】

選項E,一般納稅人轉(zhuǎn)讓大型機械設(shè)備,不涉及預(yù)繳增值稅的問題。

【提示】輔導(dǎo)期納稅人一個月內(nèi)多次領(lǐng)購專用發(fā)票的,應(yīng)從當(dāng)月第二次領(lǐng)購專用發(fā)票起,按照上一次已領(lǐng)購并開具的專用發(fā)票銷售額的3%繳納增值稅,通過已交稅金科目核算。

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