暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:40
#實(shí)務(wù)#
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗(yàn)
- 最新回答
- 熱門回答
- 公司支付合作社的嫁接款怎么做賬？
- 申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，彌補(bǔ)了以前年度虧損，在賬務(wù)處理上需要做會計(jì)分錄嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:40#實(shí)務(wù)#
- 老師您好。怎么查老板的個(gè)體戶對應(yīng)幾張他的個(gè)人銀行卡？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:39#稅務(wù)#
- 老師你好，我們是小規(guī)模民辦（民非企）非盈利性學(xué)校，學(xué)校于2025年7月1日起出租給別的學(xué)校使用了，合同注明合同價(jià)100萬元為未稅價(jià)，產(chǎn)生的所有稅費(fèi)為承租方承擔(dān)，（經(jīng)過計(jì)算100萬未稅產(chǎn)生以下稅費(fèi)：
1.增值稅100萬×5%＝50000
2.城建稅5萬×5%＝2500
3.教育費(fèi)附加5萬×3%＝1500
4.地方教育費(fèi)附加5萬×2%＝1000
5.房產(chǎn)稅100萬×6%＝60000
6.印花稅100×萬分之五＝100萬×0.0005＝500
7.城鎮(zhèn)土地使用稅4500平方×6元每平方＝27000元
8.企業(yè)所得稅（按收入25%減去房產(chǎn)稅，印花稅，土地使用稅）＝（1000000-60000-500-24000）×0.25＝228125
年應(yīng)納稅費(fèi)合計(jì)：50000+2500+1500+1000+60000+500+27000+228125=370625元
我6月底收到100萬租金費(fèi)了，6月我做了一筆預(yù)收款
借：銀行存款100萬
貸：預(yù)收賬款-租金費(fèi)100萬
我現(xiàn)在有一下幾個(gè)問題
1.我開發(fā)票給對方時(shí)那我的含稅金額是多少？
2.我的全部賬務(wù)處理如何做？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:38#稅務(wù)#
- 怎么查看公司是小規(guī)模還是一般納稅人 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:38#稅務(wù)#
- 老師，這個(gè)題也沒太搞懂 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:37#實(shí)務(wù)#
- 法人，小規(guī)模納稅人，日常沒有業(yè)務(wù)，其實(shí)也沒有工作人員，日常個(gè)稅申報(bào)可以報(bào)法人0申報(bào)嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:37#實(shí)務(wù)#
- 老師，現(xiàn)在預(yù)估2026年三大報(bào)表，我想問一下現(xiàn)金流量表我根據(jù)啥編 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:37#實(shí)務(wù)#
- 老師您好，行政復(fù)議這一節(jié)里撤銷決定，這個(gè)決定是什么決定 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:36#中級職稱#
- 在做2024所得稅匯算清繳時(shí)，全年取得發(fā)票金額是1025萬，存貨增加額是303萬，成本費(fèi)用的金額是921萬，計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬
此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異，系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬，老師，那這199萬我該從哪些方面來理賬呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:36#實(shí)務(wù)#
- 老師，這個(gè)知識點(diǎn)，我搞不太懂，也搞不太懂底層邏輯 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:35#實(shí)務(wù)#
- 郭老師，問一下我這個(gè)月季度報(bào)表出來其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)了，這樣報(bào)表報(bào)上去正常嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:35#實(shí)務(wù)#
- 老師，請問招待費(fèi)住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)／應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，到月底的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)／應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)／應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣處理嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:34#實(shí)務(wù)#
- 運(yùn)輸公司 應(yīng)急演練租車費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:34#稅務(wù)#
- 老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有額度限制嗎，一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票額度最高可開多少呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:33#實(shí)務(wù)#
- 租了一個(gè)地址，然后老板不想開房租發(fā)票，相當(dāng)于付出去的房租沒有辦法收回票來平賬。那會計(jì)如何處理才能平賬？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:32#實(shí)務(wù)#
- 公司受托加工一批產(chǎn)品，其中為提供產(chǎn)品包裝購買了一副模具，模具放在廠家處，發(fā)票已開，我司已付款給廠商，該款項(xiàng)委托方已打給我司，相當(dāng)于我司代委托方購買的模具，問題如下：
委托方打款給我司，我司打款給了模具廠商，模具廠商開發(fā)票給了我司，但是模具在廠商那里，請問賬務(wù)需要怎么處理。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:31#實(shí)務(wù)#
- 老師，已勾選認(rèn)證，未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該做，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是增值稅留底稅額呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:30#實(shí)務(wù)#
- 老師下午好，老師，我想咨詢一個(gè)我們公司是苗木專業(yè)合作社，是免稅的，一般納稅人，我第一季度做的收入，營業(yè)收入做多了，然后營業(yè)成本很少很少，所以導(dǎo)致第一季度的嗯，利潤總額比較多，這種情況下應(yīng)該怎么辦呢？老師，因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)就看的票做的，他確實(shí)就是當(dāng)?shù)谝患径纫驗(yàn)槭切∫?guī)模納稅人嗎？按所以他第一季度就是這個(gè)人的的售票開出的很多，我百多萬，然后他就是我們看他有十幾萬塊錢成本，這不就是有差額80多萬，就這種情況應(yīng)該怎么辦呢？老師 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:30#實(shí)務(wù)#
- 開票的開票依據(jù)是什么，以合同為依據(jù)還是以實(shí)際收到錢為依據(jù) 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:29#實(shí)務(wù)#
- 老師您好 ，麻煩問一下我們是小規(guī)模，成本票對方公司一直沒有開過來，明年5.31號匯算清繳開不過來票的話，我們納稅調(diào)增就行對嗎？要是明年5.31之前開過來，我們就不用調(diào)增了對嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 13:29#稅務(wù)#
- 5萬元存三年定期利息2.65，求三年期的年利率是多少？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 17:43#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 常見的財(cái)務(wù)報(bào)表是哪三張？（15字以內(nèi)） 李老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 16:22#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 為什么戰(zhàn)略管理需要考慮長期性和未來導(dǎo)向性？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 15:19#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 利潤表的內(nèi)容包括哪些項(xiàng)目？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 13:23#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 商業(yè)房稅率的高低對商業(yè)房產(chǎn)的投資回報(bào)率有何影響？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 12:58#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 如何解釋平均標(biāo)準(zhǔn)差在會計(jì)中的應(yīng)用？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 12:45#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 會計(jì)實(shí)操在學(xué)習(xí)過程中的作用是什么？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 12:38#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 在Excel中，如何使用公式求解兩個(gè)日期之間的天數(shù)差異？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 12:06#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 注冊公司時(shí)的認(rèn)繳資本是指什么？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 12:04#會計(jì)實(shí)務(wù)#
速問速答
沒有找到問題？直接來提問