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老師，請問招待費住宿費進項轉出。借：管理費用貸：應交稅費／應交增值稅/進項稅額轉出，到月底的時候借：應交稅費／應交增值稅/進項稅額轉出，貸：應交稅費／應交增值稅/轉出未交增值稅這樣處理嗎
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你好，對的，就是這樣做。
07/09 13:35
84784968 
07/09 13:45
最后再轉到應交稅費/未交增值稅，對嗎
宋生老師 
07/09 13:46
你好是的，就這樣做就好了。
84784968
07/09 13:53
那請問到第二季度有利潤，要交所得稅嗎
宋生老師
07/09 13:56
你好累計有利潤的話需要交
84784968
07/09 13:59
累計今年的嗎，累計今年有利潤，那如果到第三、第四季度變成累計虧損了呢，累計第二季度的時候有利潤，交了所得稅
宋生老師
07/09 14:00
你好，匯算清繳的時候退稅
84784968
07/09 14:03
這樣處理到時候退稅方便的嗎
宋生老師
07/09 14:04
現在比以前要好多了
84784968
07/09 14:05
這種操作企業多不多的呢
宋生老師
07/09 14:06
你好，實事求是的說，不是很多。
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