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老師,外商投資企業將未分配利潤轉增實收資本需要繳納稅費嗎?例如企業所得稅?
宋生老師
??|
提問時間:06/26 18:47
#稅務師#
你好!這個看情況了 《企業所得稅法》第二十六條規定,企業的下列收入為免稅收入:(二)符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益。 2、《企業所得稅法實施條例》第八十三條規定,企業所得稅法第二十六條第(二)項所稱符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益,是指居民企業直接投資于其他居民企業取得的投資收益。企業所得稅法第二十六條第(二)項和第(三)項所稱股息、紅利等權益性投資收益,不包括連續持有居民企業公開發行并上市流通的股票不足12個月取得的投資收益。
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擔保財產大于等于債權額不可撤銷,小于債權額可以撤銷怎么理解?舉個例子
王璐璐老師
??|
提問時間:04/23 22:07
#稅務師#
您好: 比如甲欠乙100萬,甲以自己的辦公房作抵押,甲破產申請前6個月內雖然發生了破產原因,但甲仍然清償了這100萬,破產申請受理后,管理人發現辦公房只值30萬,這個時候管理人可以撤銷甲的清償。因為本來超過擔保財產價值部分的價值是應該對全體債權人進行公平清償,所以債務清償額超過擔保財產的價值,是可以撤銷的。
?閱讀? 4146
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員工因解除勞動合同,獲得的離職補償金要要個人所得稅嗎
藍小天老師
??|
提問時間:06/27 10:34
#稅務師#
你好,需要申報個稅,選擇離職補償,不需要繳納個稅
?閱讀? 4143
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a和B我怎么看怎么覺得矛盾?麻煩解釋一下其中的區別
廖君老師
??|
提問時間:04/19 17:18
#稅務師#
您好,A錯在 行政許可可以委托其他“行政機關”實施。 沒有事業組織
?閱讀? 4142
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房開的公共配套怎么移交?不移交影響土地增值稅匯算嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/23 10:04
#稅務師#
同學,你好 不移交影響土地增值稅匯算嗎? 不影響的
?閱讀? 4139
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老師,社保匯算清繳那張表怎么填
廖君老師
??|
提問時間:04/17 20:05
#稅務師#
您好,好的 A105050表 8.第8行“五、各類基本社會保障性繳款”:填報納稅人依照國務院有關主管部門或者省級人民政府規定的范圍和標準為職工繳納的基本社會保險費及其會計核算、納稅調整金額,具體如下: (1)第1列“賬載金額”:填報納稅人會計核算的各類基本社會保障性繳款的金額。 (2)第2列“實際發生額”:分析填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下的各類基本社會保障性繳款本年實際發生額。 (3)第5列“稅收金額”:填報按照稅收規定允許稅前扣除的各類基本社會保障性繳款的金額,按本行第1列、第2列以及稅收規定允許稅前扣除的各類基本社會保障性繳款的金額孰小值填報。 (4)第6列“納稅調整金額”:填報第1-5列的余額。 9.第9行“六、住房公積金”:填報納稅人依照國務院有關主管部門或者省級人民政府規定的范圍和標準為職工繳納的住房公積金及其會計核算、納稅調整金額,具體如下: (1)第1列“賬載金額”:填報納稅人會計核算的住房公積金金額。 (2)第2列“實際發生額”:分析填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下的住房公積金本年實際發生額。 (3)第5列“稅收金額”:填報按照稅收規定允許稅前扣除的住房公積金金額,按本行第1列、第2列以及稅收規定允許稅前扣除的住房公積金的金額孰小值填報。 (4)第6列“納稅調整金額”:填報第1-5列的余額。 10.第10行“七、補充養老保險”:填報納稅人為投資者或者職工支付的補充養老保險費的會計核算、納稅調整金額,具體如下: (1)第1列“賬載金額”:填報納稅人會計核算的補充養老保險金額。 (2)第2列“實際發生額”:分析填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下的補充養老保險本年實際發生額。 (3)第3列“稅收規定扣除率”:填報稅收規定的扣除比例(5%)。 (4)第5列“稅收金額”:填報按照稅收規定允許稅前扣除的補充養老保險的金額,按第1行第5列“工資薪金支出/稅收金額”×5%、本行第1列、本行第2列的孰小值填報。 (5)第6列“納稅調整金額”:填報第1-5列的余額。 11.第11行“八、補充醫療保險”:填報納稅人為投資者或者職工支付的補充醫療保險費的會計核算、納稅調整金額,具體如下: (1)第1列“賬載金額”:填報納稅人會計核算的補充醫療保險金額。 (2)第2列“實際發生額”:分析填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下的補充醫療保險本年實際發生額。 (3)第3列“稅收規定扣除率”:填報稅收規定的扣除比例(5%)。 (4)第5列“稅收金額”:填報按照稅收規定允許稅前扣除的補充醫療保險的金額,按第1行第5列“工資薪金支出/稅收金額”×5%、本行第1列、本行第2列的孰小值填報。 (5)第6列“納稅調整金額”:填報第1-5列的余額。
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老師怎么理解第5個里面這堆屬于行政強制措施,尤其行政強制進去場所特別像強制執行
CC橙老師
??|
提問時間:04/26 07:26
#稅務師#
你好,很高興為你作答
?閱讀? 4137
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你好,老師,我想問一下建筑業小規模現在申報是按季度申報嗎?因為4月份開了60萬發票,5月份要開50萬發票出去,那我需要確認我的收入110萬,但是我當月的成本是在第二季度回來一起算還是只是按當月回來的算,第二因為我的成本不夠,那么我需要做暫估入賬,通常只能暫估材料 其他交通等費用 招待費用可以暫估嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/12 09:17
#稅務師#
同學,你好 但是我當月的成本是在第二季度回來一起算還是只是按當月回來的算 都可以的 除了可以暫估成本,還可以暫估費用
?閱讀? 4135
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老師,這個例三看不懂啊
稅法老師
??|
提問時間:02/01 11:56
#稅務師#
這里是一般納稅人從農業生產者手中收購的免稅農產品,可以計算抵扣進項稅額,題目說已經抵扣了進項稅額,這里的賬面金額為抵扣了進項稅額后的部分,收購農產品金額=賬面金額+計算抵扣的進項稅額,其中計算抵扣的進項稅額=收購農產品金額*9%,所以收購農產品金額=賬面金額/(1-9%),需要轉出的進項稅額=收購農產品金額*9%=賬面金額/(1-9%)*9%。
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請問老師,集團內部借款利息收入,需要繳納增值稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/23 21:01
#稅務師#
您好,是子公司借的嗎?
?閱讀? 4131
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你好,新成立公司是小規模商貿有限責任公司,買了金蝶軟件,怎么建賬?科目體系選擇哪個,有企業會計制度科目、小企業會計制度科目、新會計準則科目、2013年小企業會計準則科目、新會計準則科目(含明細科目)民間非營利組織?選擇哪個呢?
郭老師
??|
提問時間:04/18 15:49
#稅務師#
你好 選擇2013小企業會計準則。
?閱讀? 4130
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工資表上的名字和申報個稅的名字不一樣可以嗎?因為辦理了失業金申領,不知道個稅怎么申報?
家權老師
??|
提問時間:04/25 17:12
#稅務師#
那個是不可以的,必須一致,不然稅局查到就按虛列工資罰款
?閱讀? 4128
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我沒看懂這題目?問的是減計 那么a和C減半增收 不也是減計?
呂亮老師
??|
提問時間:04/18 19:23
#稅務師#
你好學員, 題目問的應該是減計收入的選項,答案A 500萬以下免征所得稅, 500萬以上減半征收所得稅。不享受所得稅減計收入優惠。
?閱讀? 4127
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其他收益和營業外收入兩個科目的使用選擇
文文老師
??|
提問時間:02/01 15:20
#稅務師#
其他收益是新企業會計準則的科目 營業外收入是小企業會計準則
?閱讀? 4127
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機動車之間碰撞是過錯還是過錯推定?怎么區分這個過錯推定和過錯,無過錯的范圍
樸老師
??|
提問時間:04/18 10:53
#稅務師#
過錯推定,這是一種特殊的侵權責任認定方式。在侵權行為法中,如果受害人能證明違法行為與損害事實之間的因果關系,但加害人不能證明損害的發生自己無過錯,那么就從損害事實的本身推定被告在致人損害的行為中有過錯,并為此承擔賠償責任。這種方式在某些特定情況下使用,例如一方有重婚、與他人同居、家暴、虐待或遺棄家庭成員等過錯行為。 無過錯責任,這是一種特殊的侵權責任形態,與過錯責任相對應,指法律規定在損害發生時不考慮行為人有無過錯的一種特殊責任形式。其目的在于補償受害人所受的損失。這種責任形態主要適用于一些特殊領域,例如環境污染、產品責任等。 在機動車碰撞事故中,過錯推定的應用并不普遍,因為它更多地是在某些特殊侵權場合下使用。而過錯責任原則則是處理這類事故的基本原則。至于無過錯責任,在機動車碰撞事故中并不適用,因為這類事故通常涉及到雙方的過錯程度,需要依據過錯責任原則進行責任認定。
?閱讀? 4124
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請問稅二的課件為什么不能打印?
宋生老師
??|
提問時間:06/26 21:00
#稅務師#
你好!這個你明天早上問下學堂主頁的客服。
?閱讀? 4120
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老師這題應該怎么做呢?
暖暖老師
??|
提問時間:06/26 21:47
#稅務師#
計劃單價是2000/200=10 計劃成本200*10=2000 實際成本是2050 材料成本差異2050-2000=50 材料成本差異率的計算 (50+100)/(2000+2000)*100%=3.75%
?閱讀? 4120
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公司偽造員工考勤,已虛假借口不發工資,員工在個稅清繳時發現有個報稅,財務怎么處理,請稅法老師解答
宋生老師
??|
提問時間:06/26 15:51
#稅務師#
你好!這個財務只能跟老板說明其中的利弊,至于怎么做,看老板的意思。
?閱讀? 4120
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老師現在是不是一旦升成一般納稅人以后,就算你連續12個月收入小于500萬也不能轉成小規模納稅人了啊
宋生老師
??|
提問時間:04/26 08:45
#稅務師#
你好!是的。是這樣的
?閱讀? 4118
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廣告事業建設稅怎么繳納
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/18 18:38
#稅務師#
您好, 按你們開這方面的發票來申報就可以了
?閱讀? 4115
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請問老師,這里的其他權益工具 不涉及其他綜合收益科目嗎?要結轉嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/26 21:05
#稅務師#
您好,這個是不涉及的,不用結轉這個是
?閱讀? 4114
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請問老師第三題為什么不是170/1000?未來現金流量現值170/原始投資額現值1000
張老師
??|
提問時間:05/22 16:44
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 現值指數=未來現金流量現值/原始投資額=[(未來現金流量現值-原始投資額)+原始投資額]/原始投資額=凈現值/原始投資額+1= 祝您學習愉快!
?閱讀? 4112
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請問老師第28題甲公司銷售額660萬,對損益的影響,分錄怎么寫
CC橙老師
??|
提問時間:06/26 20:09
#稅務師#
同學你好, 借:財務費用 812112 管理費用—租金 99000 貸:銀行存款 911112
?閱讀? 4110
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老師,您好, 所有權是自物權、獨立的物權,而用益物權是他物權、從屬性的物權這句話的問題是在哪個地方啊
楊沛錦老師
??|
提問時間:04/16 16:07
#稅務師#
這句話基本上正確地闡述了所有權和用益物權的不同性質。所有權作為自物權,是指所有人對自己的不動產或者動產,依法享有占有、使用、收益和處分的權利。它是一種獨立的物權,不需要依賴于其他權利而存在。 而用益物權則屬于他物權,它是從屬于所有權的一種權利。用益物權人對他人所有的不動產或者動產,依法享有占有、使用和收益的權利。這種權利是從所有權中派生出來的,它的存在和行使都受到所有權人的限制。 因此,這句話的問題可能在于它沒有明確指出用益物權雖然是從屬性的物權,但也是一種獨立的權利類型,它并不完全依賴于所有權。用益物權人雖然不享有對物的處分權,但他可以獨立地占有、使用和收益,這些權利都是獨立于所有權而存在的。 另外,這句話也沒有提到擔保物權,它也是一種他物權,但它與用益物權在性質上有所不同。擔保物權是為了擔保債權的實現而設定的,當債務人不履行債務時,債權人有權依法以擔保物折價或者以拍賣、變賣擔保物的價款優先受償。 總的來說,這句話的問題可能在于它沒有全面地闡述物權的不同類型,以及它們之間的區別和聯系。
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老師!匯算資產折舊表的填寫(當年清理的固定資產的折舊和原值要計算在累計折舊里面嗎 ?累計折舊是上年期初余額+本年累計折舊額還是直接按照賬載的累計折舊的余額走
小鎖老師
??|
提問時間:04/26 11:12
#稅務師#
您好,對的,這樣的話,是按照則折舊原值都需要計算的,折舊是屬于按照兩年的金額
?閱讀? 4107
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如何實現固定資產的審計目標
CC橙老師
??|
提問時間:04/21 22:25
#稅務師#
你好, 1、獲取或編制固定資產及其累計折舊分類匯總表,復核加計數是否正確,并與明細賬和總賬的余額核對相符; 2、檢查本年度增加固定資產的計價是否正確,憑證手續是否齊備,對已經交付使用但尚未辦理竣工結算等手續的固定資產,檢查其是否已暫估入賬,并按規定計提折舊,檢查資本性支出與收益性支出的劃分是否恰當; 3、實地抽查新增固定資產,確定其是否實際存在; 4、檢查有關所有權證明文件,確定固定資產是否歸被審計單位所有; 5、檢查本年度減少的固定資產是否經授權批準,是否正確及時入賬; 6、獲取租入(含融資租入)、租出固定資產相關的證明文件,并檢查其會計處理是否正確; 7、調查年度內未使用、不需用固定資產的狀況,及未使用、不需用的起止時間,并作出記錄; 8、了解并確認固定資產折舊政策,計算復核本年度折舊的計提是否正確; 9、驗明固定資產及其累計折舊是否已在資產負債表上恰當披露。
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老師這個后面可以說下嗎謝謝
apple老師
??|
提問時間:04/19 05:52
#稅務師#
同學你好,早上好,一會上班給你解答
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老師,開出去咨詢服務類發票,對應的成本發票應該是什么?
宋生老師
??|
提問時間:04/24 08:25
#稅務師#
您好!這個一般就是人工做成本了。服務類的成本發票很少的
?閱讀? 4106
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老師你好問下,老板報銷油費,和公司簽租賃合同費用在500-800一個月,他還需要開票給公司嗎?
微微老師
??|
提問時間:04/18 11:17
#稅務師#
您好,這個是需要開票的呢。
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老師,這道題,怎么解?可以把步驟發過來?
廖君老師
??|
提問時間:06/27 08:20
#稅務師#
您好,計算列式809/1.09*9%-113/1.13*13%*809/1.09/(809/1.09+1030/1.03)+1030/1.03*3% 809/1.09*9% 新項目銷項 -113/1.13*13%*809/1.09/(809/1.09+1030/1.03) 新項目能抵的進項,按收入來分配 +1030/1.03*3% 老項目增值稅
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