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請問老師,集團內部借款利息收入,需要繳納增值稅嗎?

84785035| 提問時間:2024 04/23 21:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是子公司借的嗎?
2024 04/23 21:02
84785035
2024 04/23 21:05
屬于孫子公司
劉艷紅老師
2024 04/23 21:05
這個要的,要交增值稅的
84785035
2024 04/23 21:06
集團內部借款利息收入需要繳納增值稅嗎?
84785035
2024 04/23 21:06
不是免稅的嗎
劉艷紅老師
2024 04/23 21:12
集團內企業間有償借貸收取的利息,要按“貸款服務”繳納增值稅。
84785035
2024 04/23 21:14
只是計提了利息收入,放到其他應收款的借方了,沒有實際收到,請問還需要繳納增值稅嗎?
劉艷紅老師
2024 04/23 21:18
這個是實際的借款嗎,為什么要放到其他收款了
劉艷紅老師
2024 04/23 21:18
如果是有償借貸收取的利息,就要交增值稅的
84785035
2024 04/23 21:43
一次性還本付息的,利息還沒有收到,只是賬面計提了而已。
劉艷紅老師
2024 04/23 21:47
到時收到才做,暫時不做
84785035
2024 04/24 08:08
請問收到后,計提并申報增值稅對吧?
劉艷紅老師
2024 04/24 09:20
是的,是的,就是你說的這樣的
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