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問(wèn)題已解決

你好,老師,我想問(wèn)一下建筑業(yè)小規(guī)模現(xiàn)在申報(bào)是按季度申報(bào)嗎?因?yàn)?月份開(kāi)了60萬(wàn)發(fā)票,5月份要開(kāi)50萬(wàn)發(fā)票出去,那我需要確認(rèn)我的收入110萬(wàn),但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來(lái)一起算還是只是按當(dāng)月回來(lái)的算,第二因?yàn)槲业某杀静粔颍敲次倚枰鰰汗廊胭~,通常只能暫估材料 其他交通等費(fèi)用 招待費(fèi)用可以暫估嗎?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/12 09:17
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來(lái)一起算還是只是按當(dāng)月回來(lái)的算 都可以的 除了可以暫估成本,還可以暫估費(fèi)用
2024 05/12 09:18
84784970
2024 05/12 09:25
費(fèi)用是需要明確是什么費(fèi)用對(duì)吧? 那如果后期回來(lái)的發(fā)票不對(duì)應(yīng)再進(jìn)行調(diào)整嗎?
84784970
2024 05/12 09:27
另外,如果到了年終匯算清繳的時(shí)候,如果暫估的費(fèi)用沒(méi)有回來(lái)完,但是我公司因工資發(fā)放金額較大,已經(jīng)是虧損狀態(tài),不回來(lái)暫估的費(fèi)用也可以對(duì)嗎?
84784970
2024 05/12 09:31
小規(guī)模建筑公司的企業(yè)所得稅稅率也是按300萬(wàn)以下百分之5 300萬(wàn)以上百分之25嗎?
小菲老師
2024 05/12 10:09
同學(xué),你好 費(fèi)用是需要明確是什么費(fèi)用對(duì)吧? 那如果后期回來(lái)的發(fā)票不對(duì)應(yīng)再進(jìn)行調(diào)整嗎? 是的,需要調(diào)整
小菲老師
2024 05/12 10:09
另外,如果到了年終匯算清繳的時(shí)候,如果暫估的費(fèi)用沒(méi)有回來(lái)完,但是我公司因工資發(fā)放金額較大,已經(jīng)是虧損狀態(tài),不回來(lái)暫估的費(fèi)用也可以對(duì)嗎? 暫估要沖回的
小菲老師
2024 05/12 10:10
小規(guī)模建筑公司的企業(yè)所得稅稅率也是按300萬(wàn)以下百分之5 300萬(wàn)以上百分之25嗎? 不是,要看企業(yè)是不是小微企業(yè)
84784970
2024 05/12 10:56
那占估發(fā)票一年內(nèi)回來(lái)不完,但是實(shí)際是虧損也還是不用交所得吧
小菲老師
2024 05/12 10:57
同學(xué),你好 虧損不用繳納所得稅
84784970
2024 05/12 11:16
你好 老師怎么查自己公司是不是小微企業(yè)呀
小菲老師
2024 05/12 11:17
同學(xué),你好 要同時(shí)滿(mǎn)足 同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。
84784970
2024 05/12 11:20
好的 謝謝
小菲老師
2024 05/12 11:24
不客氣,祝工作順利
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