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請問老師,外賬那邊2年的公司流水都沒做過賬,應付和應收都掛這著賬上在,實際都是平的,現在我接過來了,這前面流水怎么做合適呀?
小菲老師
??|
提問時間:04/28 09:05
#稅務#
同學,你好 前面的流水,最好要補做
?閱讀? 37
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總公司統一采購,供應商把發票開給總給總公司,分公司統一用總公司抬頭的原材料發票入成本,可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 09:03
#稅務#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 37
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匯算清繳時,沒有暫估成本的發票,第二年的進項票能用嗎,暫估成本的票,包括固定資產,辦公用品,差旅費等,哪些當年能用,哪些第二年能用。
郭老師
??|
提問時間:04/28 09:02
#稅務#
可以使用的。所有的這里面的都可以使用。
?閱讀? 35
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老師麻煩問一下老板名下有幾家公司,在其中三家拿工資,個稅匯算清繳發現要繳很多稅,讓更改去年兩家公司的工資為0,我在個稅系統已經刪除,老師問一下這兩家公司的匯算清繳我需要調增補稅,那這兩家的年報我還需要更正嗎
郭老師
??|
提問時間:04/28 09:01
#稅務#
如果你賬上計提了,也做了支付,需要納稅調增,需要修改企業所得稅 匯算清繳。你多抵扣了所得稅 修改
?閱讀? 32
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老師自然人電子稅務局扣繳端怎么增加其他公司啊
宋生老師
??|
提問時間:04/28 09:00
#稅務#
你好,你登錄后,在右上角,選擇單位。然后就可以添加了。
?閱讀? 13
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老師我工資薪金實際發生30萬,計提50萬,20萬計提工資2025年發放了,那我匯算,實際發生額是填寫多少
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:53
#稅務#
你好,你匯算清繳之前發的,你就填50萬就好了。
?閱讀? 44
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我想問,公司五月一之后變一般納稅人了,之前是小規模的,請問四月份訂貨的發票開普通發票 還是專用發票
樸老師
??|
提問時間:04/28 08:47
#稅務#
4 月公司是小規模納稅人,建議開普票。因小規模不能自開專票(特定行業除外 ),且取得專票不能抵扣,還易形成滯留票。開普票處理簡單,若購貨方非要專票,可向稅務機關申請代開
?閱讀? 21
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公司是一般納稅人,對外銷售機器人,開票是13%的稅率么
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:46
#稅務#
你好,是的額,就是按13%來算
?閱讀? 40
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老師,我公司有個長期股權投資,已經轉讓出去了,投資60萬,轉讓出去55萬,虧了5萬,怎么填年報的投資收益納稅調整表,不會填
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:45
#稅務#
你好,填入處置收益。第六行 4567列
?閱讀? 66
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現金流量表沒數據
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:41
#稅務#
你好,這個估計是你平時錄憑證的時候,沒有選對應的現金流量項目。
?閱讀? 33
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你好 小型微利建筑企業,增值稅是多少
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:33
#稅務#
你好,你是小規模就1%,一般納稅人就9%。
?閱讀? 33
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老師,裝修用的吊桿和龍骨開發票稅收編碼大類是什么
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:30
#稅務#
吊桿:屬于鋼材類別,其稅收分類編碼為 108020700。 龍骨:如果是輕鋼龍骨,其稅收分類編碼為 108040101
?閱讀? 89
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監理服務,施工的企業所得稅稅負率是多少
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:25
#稅務#
你好這個利潤一般做到百分之五到百分之十就可以了
?閱讀? 50
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老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:09
#稅務#
你好,讓稅務局給你刪掉。
?閱讀? 23
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老師,有個實例我想請教一下:集團母公司是境內居民企業,100%持股投資A公司(境內居民企業),A公司銷售產品給B出口貿易商(非關聯關系),B出口貿易商再把產品銷售給新加坡公司(集團母公司100%持股)。 像這種情況,集團母公司有合理的利用國際稅收政策嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/28 07:58
#稅務#
沒有 集團母公司完全沒有參與這個業務中
?閱讀? 138
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老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
樸老師
??|
提問時間:04/28 07:38
#稅務#
對的按賬上的數來繳稅
?閱讀? 30
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老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:04/28 07:27
#稅務#
您好,不是的, 賬都是要求權責發生制的,雖然有這個不追溯的規定,但是基于公司的賬是規范的,
?閱讀? 59
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酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/28 01:48
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 22
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建的廠房沒有發票,后面通過評估價值入的帳,匯算清繳時怎么做
董孝彬老師
??|
提問時間:04/27 23:18
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 34
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出口公司,24年12月的貨拉走出口,25年1月才收的發票,可以把發票放到24年12月入賬,分錄怎么做
董孝彬老師
??|
提問時間:04/27 23:09
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 33
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老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/27 22:35
#稅務#
您好,自產自銷的是免稅,其他的是9%
?閱讀? 28
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12月向A公司購買 X產品,向B公司購買Y產品,票未到,貨已經。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應付賬款-A公司 應付賬款-B公司,這樣可以嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:04/27 22:28
#稅務#
您好,是可以這也做的,能
?閱讀? 43
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老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經按照流水申報個體經營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/27 22:15
#稅務#
您好,可以的,這個能私用的
?閱讀? 27
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要是企業所得稅預繳多了,匯算時可以申請退稅嗎?要是不申請能不能放在以后抵扣嗎
小鎖老師
??|
提問時間:04/27 22:13
#稅務#
您好,這個的話,是可以申請以后退稅的,能
?閱讀? 41
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金融管理部門一般是指什么部門?
小鎖老師
??|
提問時間:04/27 22:01
#稅務#
您好,你說是部門類別還是啥啊
?閱讀? 23
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我單位沒有房子,免租用的代賬公司提供的地址,這種情況怎么繳納房產稅?
小鎖老師
??|
提問時間:04/27 21:47
#稅務#
您好,這個的話,免租的話,房產稅是不需要繳納的,這個
?閱讀? 49
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成本法下處置長期股權投資損益計入什么科目
小林老師
??|
提問時間:04/27 21:42
#稅務#
你好,是計入投資收益
?閱讀? 25
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外觀證什么情況情況下沒有申報個稅會形成罰款
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/27 21:41
#稅務#
根據《稅收征管法》第六十二條的規定,如果納稅人未在規定期限內(即納稅年度終了后3個月內)辦理納稅申報和報送納稅資料的,由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節嚴重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款
?閱讀? 33
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成本法下處置投資損益計入什么科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/27 21:39
#稅務#
成本法下處置投資損益應計入投資收益科目。
?閱讀? 26
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老師,請問下我們2024年供應商開出的成本發票30萬,上任財務把此費用做2025年2月份,我在做2024年企業年度匯算清繳要調整過來?會計分錄怎么做?
小愛老師
??|
提問時間:04/27 21:36
#稅務#
您好,2024年沒有暫估嗎?
?閱讀? 114
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