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建的廠房沒有發票,后面通過評估價值入的帳,匯算清繳時怎么做

84785033| 提問時間:04/27 23:18
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學您好,很高興為您解答,請稍等
04/27 23:21
董孝彬老師
04/27 23:27
?您好,評估增值部分不得稅前扣除,需納稅調增。 折舊調整:按評估值計提的折舊 無發票部分 需在 A105080表 中調增。 賬載:按評估值計算的折舊。 稅收:按稅法認可原值 如0或無發票部分 計算的折舊。 調增:二者差額。
84785033
04/28 12:21
比如當時評估價值200,每月折舊1000.那應該怎么填寫
董孝彬老師
04/28 12:33
您好,就是一年會計折舊12000,直接在A105080第4和第5列填0,這樣就自然調增了,9列的數據是自動計算的
84785033
04/28 12:37
等于說這個資產后期的折舊每年都要調增是嗎?
董孝彬老師
04/28 12:38
您好,是的,每年都要調整的,直到這個資產壽命結束
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