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問題已解決

老師麻煩問一下老板名下有幾家公司,在其中三家拿工資,個稅匯算清繳發現要繳很多稅,讓更改去年兩家公司的工資為0,我在個稅系統已經刪除,老師問一下這兩家公司的匯算清繳我需要調增補稅,那這兩家的年報我還需要更正嗎

84784988| 提問時間:04/28 09:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果你賬上計提了,也做了支付,需要納稅調增,需要修改企業所得稅 匯算清繳。你多抵扣了所得稅 修改
04/28 09:03
84784988
04/28 09:09
老師謝謝,我更正一下24年匯算清繳,調增補稅,那年報我要更正嗎?我還需要反結賬嗎
郭老師
04/28 09:13
年財務報表不需要修改,匯算清繳調增就行,你帳上可以做到今年
84784988
04/28 09:16
借:應付職工薪酬貸未分配利潤
84784988
04/28 09:19
老師每一家都要調增7萬多,我只更正匯算清繳,年報不用更正應該沒問題對吧
郭老師
04/28 09:23
是的對的,沒有問題的,可以的。
84784988
04/28 09:28
老師謝謝
郭老師
04/28 09:30
不用客氣,工作愉快。
84784988
04/28 09:37
老師麻煩問一下如果這樣調賬25年的實際未分配利潤就變了對吧
郭老師
04/28 09:39
對的是的,他不是二五年的利潤,他是以前年度的利潤
84784988
04/28 09:40
老師如果反結賬就太麻煩了對吧,小企業會計準則不用對吧
84784988
04/28 09:41
現在金稅四期太厲害了,我不改24年年報只改匯算清繳沒問題對吧
郭老師
04/28 09:42
是的,對的,沒有問題的,可以的。因為你納稅調增了,沒有多抵扣就行。
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