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問題已解決
老師麻煩問一下老板名下有幾家公司，在其中三家拿工資，個稅匯算清繳發現要繳很多稅，讓更改去年兩家公司的工資為0，我在個稅系統已經刪除，老師問一下這兩家公司的匯算清繳我需要調增補稅，那這兩家的年報我還需要更正嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果你賬上計提了，也做了支付，需要納稅調增，需要修改企業所得稅
匯算清繳。你多抵扣了所得稅
修改
04/28 09:03
84784988 
04/28 09:09
老師謝謝，我更正一下24年匯算清繳，調增補稅，那年報我要更正嗎？我還需要反結賬嗎
郭老師 
04/28 09:13
年財務報表不需要修改，匯算清繳調增就行，你帳上可以做到今年
84784988
04/28 09:16
借:應付職工薪酬貸未分配利潤
84784988
04/28 09:19
老師每一家都要調增7萬多，我只更正匯算清繳，年報不用更正應該沒問題對吧
郭老師
04/28 09:23
是的對的，沒有問題的，可以的。
84784988
04/28 09:28
老師謝謝
郭老師
04/28 09:30
不用客氣，工作愉快。
84784988
04/28 09:37
老師麻煩問一下如果這樣調賬25年的實際未分配利潤就變了對吧
郭老師
04/28 09:39
對的是的，他不是二五年的利潤，他是以前年度的利潤
84784988
04/28 09:40
老師如果反結賬就太麻煩了對吧，小企業會計準則不用對吧
84784988
04/28 09:41
現在金稅四期太厲害了，我不改24年年報只改匯算清繳沒問題對吧
郭老師
04/28 09:42
是的，對的，沒有問題的，可以的。因為你納稅調增了，沒有多抵扣就行。
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