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老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷，那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
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對的按賬上的數來繳稅
04/28 07:39
84784988 
04/28 07:45
老師謝謝，老板在這兩家公司拿工資，24年個稅匯算發現要繳好多稅，他讓我更正，我就把在一家公司的工資刪除做0，這樣這家公司的匯算清繳我要去更正補繳稅，那年報我還要更正嗎
樸老師 
04/28 07:45
同學你好
需要更正的
84784988
04/28 07:48
那老師我得吧去年工資沖紅吧
樸老師
04/28 07:49
是的
這個直接紅沖然后企業所得稅要調增
84784988
04/28 07:54
老師做一筆分錄借:應付職工薪酬貸:未分配利潤，這個分錄做在今年，是否會影響到25年未分配利潤
樸老師
04/28 07:54
你得反結賬到去年第四季度12月操作哦，別做跨年調整的
84784988
04/28 07:55
老師我怎么反結賬到24年
樸老師
04/28 07:56
軟件上反結賬回去做沖減他的工資的分錄
然后更正他的個稅申報
然后你第四季度的所得稅更正
然后24年的匯算清繳如果申報了也得更正
84784988
04/28 07:59
第四季所得稅更正不用補稅了吧，去年本來是虧損的，我在24年匯算清繳期間補稅可以嗎
樸老師
04/28 08:00
那不用補
可以彌補虧損
84784988
04/28 08:04
老師不是如果把老板的工資刪除那第四度就有利潤，我更改一下24年匯算清繳，在這里補稅可以嗎
樸老師
04/28 08:05
同學你好
這個可以的
84784988
04/28 08:28
老師我能調表不調賬，不反結賬，
樸老師
04/28 08:30
不能
這個不適合調表不調賬
84784988
04/28 08:34
老師謝謝，反結賬我就借管理費用負數，貸應付職工薪酬負數嗎
樸老師
04/28 08:37
嗯，直接 沖減就可以了
84784988
04/28 08:40
那我就不用借:應付職工薪酬貸未分配利潤對吧
樸老師
04/28 08:42
嗯，不用做跨年調整的
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