劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 13:03
#稅務(wù)#
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- 那請(qǐng)問(wèn)老師，沒(méi)有支付印花稅，但是我第一季度計(jì)提了一筆，如何處理呢
- 老師，我們現(xiàn)在有一個(gè)建筑工程項(xiàng)目，1000萬(wàn)，然后呢，我們建筑公司是9的稅率，下屬還有一個(gè)勞務(wù)公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅3的稅率（不能抵扣進(jìn)項(xiàng)），還有一個(gè)商貿(mào)公司13的稅率，現(xiàn)在老板考慮說(shuō)看是用商貿(mào)公司和勞務(wù)公司分別簽合同做這個(gè)工程合適，還是直接把工程簽建筑公司合適，這個(gè)勞務(wù)公司是我們配套的勞務(wù)，所有的勞務(wù)發(fā)票幾乎是勞務(wù)公司開(kāi)給建筑公司的，如果用商貿(mào)公司和勞務(wù)簽的話這1000萬(wàn)全部要回到這2個(gè)公司的公戶(hù)。如果用建筑工程公司簽的話，老板說(shuō)利潤(rùn)按照20%做，哪個(gè)更劃算一點(diǎn)呢，老師，我沒(méi)有頭緒，怎么去計(jì)算這個(gè)哪個(gè)合適到底 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 13:02#稅務(wù)#
- 你好老師我公司是小規(guī)模再生回收公司，這個(gè)季度代開(kāi)的反向自然人發(fā)票數(shù)據(jù)累計(jì)到數(shù)電申報(bào)的收入了，但這個(gè)季度我公司就開(kāi)了4158.42元數(shù)據(jù)不一直，單我公司這月還有無(wú)開(kāi)票收入336200元，老師我把這兩個(gè)數(shù)據(jù)加起來(lái)把錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)改了，但有紅色提示，提示就是我報(bào)的數(shù)字跟數(shù)電數(shù)據(jù)不一直，這再咋弄? 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:59#稅務(wù)#
- 銀行和稅務(wù)開(kāi)戶(hù)都需要帶什么？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:51#稅務(wù)#
- 老師，所得稅匯算清繳的時(shí)候交的所得稅，應(yīng)該怎么做記賬憑證，謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:49#稅務(wù)#
- 你好老師，我公司是小規(guī)模納稅人，有開(kāi)了普票4200元，還有無(wú)開(kāi)票收入336200元，這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該填那個(gè)欄次合適? 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:45#稅務(wù)#
- @小菲老師，別的老師別回答，老師 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:44#稅務(wù)#
- 我是一般納稅人貿(mào)易公司，供應(yīng)商開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票給我們，一年下來(lái)又給我們1萬(wàn)回扣，讓我司開(kāi)推廣費(fèi)6%稅率發(fā)票給他們，這樣合適嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:38#稅務(wù)#
- 當(dāng)月開(kāi)的專(zhuān)票且已經(jīng)收到錢(qián)了，現(xiàn)在要退錢(qián)，發(fā)票要怎么處理 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:31#稅務(wù)#
- 老師，A公司處于申報(bào)研發(fā)企業(yè)過(guò)程中。由A公司設(shè)計(jì)出來(lái)藥物配方，委托蘇州B企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。B企業(yè)開(kāi)具了*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)，5萬(wàn)元的發(fā)票。
請(qǐng)問(wèn)老師，1、這5萬(wàn)元對(duì)于A公司來(lái)說(shuō)，是入什么費(fèi)用？
2、是否可以做為A公司的研發(fā)費(fèi)用呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:29#稅務(wù)#
- 老師，比如我做六月份的賬。進(jìn)項(xiàng)稅額-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是兩萬(wàn)，加起來(lái)，那我是不是要去電子稅務(wù)局，把這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都給勾選了，才對(duì)呢？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:26#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師普通運(yùn)輸發(fā)票多開(kāi)了，能否部分紅沖 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:24#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模的小微企業(yè)現(xiàn)在的實(shí)際稅率是多少？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:20#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)下，是不是每個(gè)月，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)生額是多少？就要勾選抵扣多少金額？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:14#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)，我們是自產(chǎn)自銷(xiāo)有個(gè)大棚，現(xiàn)在要賣(mài)出去，這個(gè)大棚應(yīng)該怎么開(kāi)發(fā)票呢？可以開(kāi)免稅票嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:13#稅務(wù)#
- 老師，我5月把往來(lái)掛錯(cuò)了，我現(xiàn)在要調(diào)整，這個(gè)分錄怎么做，把這其他應(yīng)付單位換成另外一家 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:09#稅務(wù)#
- 老師好，我們企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)是和個(gè)人合作支付的，個(gè)人發(fā)票開(kāi)來(lái)的是其他個(gè)體戶(hù)的發(fā)票，可以的嗎，付款出去的是個(gè)人收款 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:04#稅務(wù)#
- 老師，員工2024年的年終獎(jiǎng)2萬(wàn)，2025年6月份發(fā)放，那申報(bào)個(gè)稅時(shí)，可以在6月份按獎(jiǎng)金申報(bào)嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:03#稅務(wù)#
- @小菲老師，別的老師別回答？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 12:00#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人出租設(shè)備適用的稅率是多少 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 11:59#稅務(wù)#
- 老師好，我們是一家商貿(mào)公司，幾個(gè)月之前給一家建筑公司開(kāi)了發(fā)票，上個(gè)月才回款。然后上個(gè)月沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我該怎么報(bào)稅？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 11:59#稅務(wù)#
- 不涉及偷漏稅，只能說(shuō)沒(méi)有完全如實(shí)做賬（就是一般戶(hù)收到的貨款直接轉(zhuǎn)到了基本戶(hù)，一般戶(hù)一直以來(lái)都沒(méi)有單獨(dú)做賬，基本戶(hù)正常做賬），我該怎么處理最好？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 11:58#稅務(wù)#
- 環(huán)保保護(hù)稅噪音不超標(biāo)，要填報(bào)嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 11:56#稅務(wù)#
- 老師，稅局讓提供一份2022年屬于小型微利企業(yè)的情況說(shuō)明，從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額的計(jì)算過(guò)程怎么寫(xiě)？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 11:56#稅務(wù)#
- 老師，我是個(gè)體，6月開(kāi)了一張1%的專(zhuān)票，但這個(gè)月申報(bào)顯示不用交稅，什么原因。但表上只有3%的，我還需要填報(bào)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 11:47#稅務(wù)#
- 抖音店鋪結(jié)算收入9萬(wàn)，消費(fèi)者賠付支出2000元，增值稅申報(bào)收入可以是90000-2000嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 11:44#稅務(wù)#
- 老師，你好，我開(kāi)票是技術(shù)服務(wù)，能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的稅率嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 11:40#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人，電費(fèi)開(kāi)票收回，應(yīng)該入其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 11:38#稅務(wù)#
- 核定征收不用建賬本嗎? 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 11:38#稅務(wù)#
- 您看一下我的分錄，去年匯算清繳的所得稅費(fèi)用能當(dāng)成損益結(jié)轉(zhuǎn)？然后再計(jì)提25年當(dāng)期所得稅？去年所得稅費(fèi)用這不是當(dāng)成今年的稅前扣除了？這不對(duì)吧？是不是不能當(dāng)作損益來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 11:38#稅務(wù)#
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