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問題已解決
不涉及偷漏稅，只能說沒有完全如實做賬（就是一般戶收到的貨款直接轉(zhuǎn)到了基本戶，一般戶一直以來都沒有單獨做賬，基本戶正常做賬），我該怎么處理最好？
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一般戶的賬務(wù)補進來
什么業(yè)務(wù)收款的
07/07 11:59
84784988 
07/07 12:13
就是應(yīng)收賬款，之前的會計直接就做 借:銀行存款-基本戶，貸:應(yīng)收賬款，相當于越過了一般戶，而且當時的款項也是直接從一般戶轉(zhuǎn)到了基本戶，具體我該怎么做好？
郭老師 
07/07 12:20
那之前的應(yīng)收賬款掛賬了嗎？如果掛賬了，借銀行存款一般戶貸應(yīng)收賬款
借銀行存款基本戶貸銀行存款一般戶
做這個之前的紅沖
84784988
07/07 12:26
第一步:紅沖分錄 借:銀行存款-基本戶 貸:應(yīng)收賬款，第二部:借:銀行存款-一般戶 貸:應(yīng)收賬款，第三步:借:銀行存款-基本戶，貸:銀行存款-一般戶
郭老師
07/07 12:28
你好對的
是這么做的
84784988
07/07 12:31
一直以來都只做了基本戶的賬，那補分錄豈不是要到最初，不做影響大不？
郭老師
07/07 12:35
是的
你把之前沒有做進來的補上就行了，就像你一般戶轉(zhuǎn)給了基本貨，你直接忽略了，一般戶
做的基本戶的話可以忽略
84784988
07/07 12:39
可以理解為不用調(diào)嗎？
郭老師
07/07 12:40
可以理解的，可以這么理解的。
84784988
07/07 12:41
好的，謝謝！
郭老師
07/07 12:41
不用客氣，工作愉快
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