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問題已解決

老師,請問下,是不是每個月,應交稅費應交增值稅進項稅額的發生額是多少?就要勾選抵扣多少金額?

84785021| 提問時間:07/07 12:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不是 這個是根據你的稅負來勾選發票
07/07 12:15
84785021
07/07 12:19
沒有懂啥意思。比如我做的,六月份的賬,就是進項稅額總共有兩萬,那我不就得去進項勾選這對應的發票嗎?
郭老師
07/07 12:19
你好,你進銷項稅額是多少?根據稅負來勾選,你多的不就是留底了嗎?
84785021
07/07 12:21
不是那個意思?我們是六月沒開出去發票,都是進項
郭老師
07/07 12:26
那就不要勾選以后需要抵扣的時候再勾選 要不你留底,時間太長了,有風險啊
84785021
07/07 12:28
啥意思聽不懂,那不勾選那就不能用應交稅費應交增值稅進項稅額了,應該是應交稅費應交增值稅待認證進項稅額了,是嗎?
郭老師
07/07 12:33
是 待認證是二級科目 應交稅費待認證
84785021
07/07 12:35
你有沒有聽懂我的意思?我現在不明白,所以問你,我該怎么做,你告訴我
郭老師
07/07 12:37
做應交稅費待認證里面不要做進項稅額,不要勾選,直接統計確認就行。
84785021
07/07 12:38
暈,你又把我繞暈了
郭老師
07/07 12:40
哪一個說暈了你說一下圈起來
84785021
07/07 12:41
我說是不是要在這里,勾選了,簽字確認了
郭老師
07/07 12:44
現在不讓你勾選,直接確認簽字
84785021
07/07 12:45
啥意思?沒懂
郭老師
07/07 12:48
抵扣勾選里面不要選擇,然后直接統計確認里面去確認簽字 申報增值稅0申報就行。還有哪里不明白?
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