宋生老師 ??| 提問時間：07/07 13:54
#稅務#
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- 老師，請問小規模納稅人增值稅及附加的申報表里有一個附列資料一（服務，不動產和無形資產扣除項目明細），期初余額，本期發生額，本期扣除額，這幾個數據請問都是填的什么？，謝謝
- 某公司的經營范圍是廣告圖文制品、文化用品、辦公設備、電腦耗材、辦公家具、五金機電、照明設備的銷售。可以對外銷售農藥驅蛇粉嗎？并對外開具發票？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 13:47#稅務#
- 某公司的經營范圍是一般項目：人工智能應用軟件開發；廣告設計、代理；廣告發布；廣告制作；住宅水電安裝維護服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；辦公設備銷售；辦公用品銷售；家具銷售；電氣設備銷售；文具用品批發；五金產品批發；機械電氣設備銷售；建筑材料銷售；交通及公共管理用金屬標牌制造；園林綠化工程施工；企業形象策劃；會議及展覽服務；商務代理代辦服務；攝像及視頻制作服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：建設工程施工；住宅室內裝飾裝修（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準），請問可以開具搬運費的發票嗎？
郭老師 ??| 提問時間：07/07 13:41#稅務#
- 老師您好，我們季度報稅時候。四季度從業人數是1人。一到三季度從業人數是0人。本年累計營業收入是0元。那么我們這個算零申報嗎？零申報定義是什么啊。 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 13:36#稅務#
- 老師您好，本月計提企業所得稅可以先彌補上一年虧損嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 13:31#稅務#
- 老師，你好，我是一般納稅人簡易征收，本季度應稅局要求，讓我公司提前預繳增值稅，我申報時是根據增值稅額倒推收入，在未開票收入里填列，想問下，我當期賬上是按當期納稅義務做收入還是也把這些收入做進去呢？我理解是不應該做進去，可不做進去，就導致我申報的季報收入與稅務系統收入差異，這個沒有關系吧 小菲老師 ??| 提問時間：07/07 13:29#稅務#
- 我司一般納稅人，幾個月沒開發票，打稅收憑證能打嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 13:27#稅務#
- 你好老師，小規模設備安裝公司，合同是租賃合同，內容包括車位的租賃安裝拆除，是開租賃發票還是開安裝發票 暖暖老師 ??| 提問時間：07/07 13:23#稅務#
- 老師您好， 公司提前退租，對方押金不退，押金開了增值稅專用發票給我們， 這部分進項稅可以抵扣嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：07/07 13:19#稅務#
- 老師你好企業所得稅報送時有個上年在職職工工資總額我是填上年六月末的還是12月末的 小菲老師 ??| 提問時間：07/07 13:19#稅務#
- 老師，公司成立以前給商場支付了2萬元押金，當時用個人卡支付的，現在給我們返回來了到了對公賬戶，這筆錢我們怎么處理 郭老師 ??| 提問時間：07/07 13:18#稅務#
- 出口退稅銷售發票，6月開了，對應進項6月忘記勾選有影響麼？外貿退稅 樸老師 ??| 提問時間：07/07 13:17#稅務#
- 給員工每人發一套風衣，需要代扣代繳個稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 13:14#稅務#
- 老師，增值稅申報表附表二中，待抵扣進項稅額中期初已認證相符但未申報抵扣，這個是什意思啊 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 13:14#稅務#
- 那請問老師，沒有支付印花稅，但是我第一季度計提了一筆，如何處理呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 13:03#稅務#
- 老師，我們現在有一個建筑工程項目，1000萬，然后呢，我們建筑公司是9的稅率，下屬還有一個勞務公司是簡易計稅3的稅率（不能抵扣進項），還有一個商貿公司13的稅率，現在老板考慮說看是用商貿公司和勞務公司分別簽合同做這個工程合適，還是直接把工程簽建筑公司合適，這個勞務公司是我們配套的勞務，所有的勞務發票幾乎是勞務公司開給建筑公司的，如果用商貿公司和勞務簽的話這1000萬全部要回到這2個公司的公戶。如果用建筑工程公司簽的話，老板說利潤按照20%做，哪個更劃算一點呢，老師，我沒有頭緒，怎么去計算這個哪個合適到底 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/07 13:02#稅務#
- 你好老師我公司是小規模再生回收公司，這個季度代開的反向自然人發票數據累計到數電申報的收入了，但這個季度我公司就開了4158.42元數據不一直，單我公司這月還有無開票收入336200元，老師我把這兩個數據加起來把錯誤的數據改了，但有紅色提示，提示就是我報的數字跟數電數據不一直，這再咋弄? 郭老師 ??| 提問時間：07/07 12:59#稅務#
- 銀行和稅務開戶都需要帶什么？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:51#稅務#
- 老師，所得稅匯算清繳的時候交的所得稅，應該怎么做記賬憑證，謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:49#稅務#
- 你好老師，我公司是小規模納稅人，有開了普票4200元，還有無開票收入336200元，這兩個數據應該填那個欄次合適? 小菲老師 ??| 提問時間：07/07 12:45#稅務#
- @小菲老師，別的老師別回答，老師 小菲老師 ??| 提問時間：07/07 12:44#稅務#
- 我是一般納稅人貿易公司，供應商開了10萬發票給我們，一年下來又給我們1萬回扣，讓我司開推廣費6%稅率發票給他們，這樣合適嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：07/07 12:38#稅務#
- 當月開的專票且已經收到錢了，現在要退錢，發票要怎么處理 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:31#稅務#
- 老師，A公司處于申報研發企業過程中。由A公司設計出來藥物配方，委托蘇州B企業進行生產。B企業開具了*研發和技術服務*技術服務費，5萬元的發票。
請問老師，1、這5萬元對于A公司來說，是入什么費用？
2、是否可以做為A公司的研發費用呢？ 樸老師 ??| 提問時間：07/07 12:29#稅務#
- 老師，比如我做六月份的賬。進項稅額-應交稅費-應交增值稅是兩萬，加起來，那我是不是要去電子稅務局，把這個對應的進項發票都給勾選了，才對呢？ 郭老師 ??| 提問時間：07/07 12:26#稅務#
- 請問老師普通運輸發票多開了，能否部分紅沖 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:24#稅務#
- 老師，小規模的小微企業現在的實際稅率是多少？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:20#稅務#
- 老師，請問下，是不是每個月，應交稅費應交增值稅進項稅額的發生額是多少？就要勾選抵扣多少金額？ 郭老師 ??| 提問時間：07/07 12:14#稅務#
- 請問，我們是自產自銷有個大棚，現在要賣出去，這個大棚應該怎么開發票呢？可以開免稅票嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 12:13#稅務#
- 老師，我5月把往來掛錯了，我現在要調整，這個分錄怎么做，把這其他應付單位換成另外一家 小菲老師 ??| 提問時間：07/07 12:09#稅務#
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