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問題已解決
老師，請問小規(guī)模納稅人增值稅及附加的申報表里有一個附列資料一（服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細），期初余額，本期發(fā)生額，本期扣除額，這幾個數(shù)據(jù)請問都是填的什么？，謝謝
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你好，這個是有扣除類的寫的。比如有分包的，扣除分包的金額
一般的企業(yè)可以不用管。
07/07 13:55
84784978 
07/07 13:57
扣除類是指的社么？我們沒有分包社么的，就是正常的開銷售貨物或者服務(wù)類的增票及普通發(fā)票
宋生老師 
07/07 13:59
你好，一般的是不需要的，扣除類就是一般有差額征收的，比如勞務(wù)派遣，旅行社，分包工程這類的。
84784978
07/07 13:59
好的，謝謝
宋生老師
07/07 14:01
你好，不用客氣的了。
84784978
07/07 14:21
老師，我查了一下是 2022 面有開過服務(wù)類的發(fā)票，所以一直都有這個期初余額，現(xiàn)在我需要怎么操作，這個期初余額一直放著嗎？
宋生老師
07/07 14:22
你好，他當(dāng)時是沒有扣除嗎？
宋生老師
07/07 14:22
你發(fā)來看一下，把申報表。
84784978
07/07 14:27
什么意思？當(dāng)時的報表我看了一下，有個本期發(fā)生額 30300， 然后本期扣除額為 0 ，后面就一直期初余額為 30300，以前都沒注意這個表
宋生老師
07/07 14:27
你好，估計他就是填錯了。你看能不能更正申報。
84784978
07/07 14:29
意思就是當(dāng)初發(fā)生的那個季度需要在本期扣除額里面也填上 30300 嗎？
84784978
07/07 14:29
然后就為 0 了，是這意思嗎
宋生老師
07/07 14:30
你好，最好是先確認下是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
然后才好確定。我的意思是，可能都不需要填
84784978
07/07 14:31
開的服務(wù)發(fā)票，這個數(shù)據(jù)應(yīng)該是系統(tǒng)帶出來的
宋生老師
07/07 14:32
你好，具體是什么服務(wù)。
84784978
07/07 14:34
一個是設(shè)計務(wù)/設(shè)計費，一個是生活服務(wù)/攝影服務(wù)
宋生老師
07/07 14:35
你好，這2個都不需要填這個表。
84784978
07/07 14:37
這個數(shù)據(jù)應(yīng)該是系統(tǒng)自帶的，那我現(xiàn)在就只能找稅務(wù)局嘍
宋生老師
07/07 14:38
你好，是的，你找稅務(wù)局處理吧，因為時間也有這么久了。
84784978
07/07 14:38
好的，謝謝
宋生老師
07/07 14:40
你好，不用客氣的了。
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