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問題已解決

老師,你好,我是一般納稅人簡易征收,本季度應(yīng)稅局要求,讓我公司提前預(yù)繳增值稅,我申報時是根據(jù)增值稅額倒推收入,在未開票收入里填列,想問下,我當期賬上是按當期納稅義務(wù)做收入還是也把這些收入做進去呢?我理解是不應(yīng)該做進去,可不做進去,就導致我申報的季報收入與稅務(wù)系統(tǒng)收入差異,這個沒有關(guān)系吧

84784974| 提問時間:07/07 13:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 建議做進去
07/07 13:30
84784974
07/07 13:31
按會計法要求,這個收入還沒有發(fā)生,能做嗎?
小菲老師
07/07 13:32
同學,你好 因為你預(yù)繳增值稅了,為什么預(yù)繳,是需要有收入作為基礎(chǔ)的
84784974
07/07 13:33
納稅義務(wù)產(chǎn)生時間是發(fā)出貨物時,我現(xiàn)在僅僅是因為要預(yù)繳增值稅
小菲老師
07/07 13:33
同學,你好 建議是做收入,然后預(yù)繳,這樣比較連貫,比較合理
84784974
07/07 13:34
我預(yù)繳是稅務(wù)局讓企業(yè)提前交稅的原因,實際業(yè)務(wù)并沒有發(fā)生
84784974
07/07 13:35
好的,我知道了
小菲老師
07/07 13:36
同學,你好 你要是實在不想做,那就不做。如果匹配不上,稅務(wù)局問理由,你就如實說
84784974
07/07 13:40
好的好的,謝謝老師
小菲老師
07/07 13:42
不客氣,祝工作順利
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